2015年博州蒙古中学部门决算

 

第一部分 部门单位概述

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8、组织开展学校招生及学生管理工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断完善办学条件。

10、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项

（二）机构设置：

1、办公室

组织校日常工作，文电、信函、信息、档案、修志、负责会议组织、政策调研、年度计划、依法行政、信访处理、教育宣传、精神文明、爱国卫生、综合治理、

2、组织人事科：负责单位职工人事档案。

3、负责职称评审、教师资格认定、审批管理、干部培训等工作、负责编制、劳资、人事调动、档案管理、校干部年度考核、专业技术人员岗位设置等工作。

3、总务处：

主要负责校财务日常管理、校日常后勤服务、保障工作；负责校车辆管理、调配等工作；负责校固定资产实物管理及基本建设工作；负责校文印室、会议室的管理工作；负责协调校干部职工房屋维修等工作。

4、政教处：

主要负责教师，学生德育工作，班主任管理，学生行为规范管理，依靠全体教职工做好保卫工作，维护本单位的治安秩序，贯彻执行公安机关依法规定的任务，对发生在学校内的刑事案件和治安灾害事故，应按规定向学校行政领导和公安机关报告，抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。

5、教务处：

具体安排全校的教育、教学工作和课外、校外活动，抓好教学进度，制定教学常规，建立正常的教学秩序。组织观摩教学活动，总结和推广先进教学经验和方法，编制校历表、课程表、时间作息表，各种教学规划，拟定招生计划，组织招生、考试、录取等工作，搞好新生入学注册工作，组织订购教师各种教学用书及学生教科书，安排各学期、学年的考试及考试成绩登记工作。

6、信息网络：

主要负责学校网络日常维护，学校信息公开、协助提供远程教育，远程会议帮助，负责全校信息技术教学。

 

 

（三）人员情况：

我校是参照公务员管理的全额事业（正县级）单位，核定事业编制103名，校领导职数4名，其中：党委书记长1名，校长1名、副局长1名，科级领导职数6名。

2015年末现有在职职工102人，其中：正式职工：事业在职人数102人，正县级2人（副县级干部2人），未统发特岗教师13人，退休职工44人（其中1人为副县级）；长期聘用人员3人，临时工3人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州蒙古中学部门决算包括：博州蒙古中学本级部门决算。

纳入博州蒙古中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州蒙古中学本级
…

 

第二部分 博州蒙古中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州蒙古中学2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入3165.55万元,与上年相比，增加1501.35万元，增长52.57%，支出2768.97万元,与上年相比，增加1124.66万元，增长59.49%。增减变化主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，项目资金增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3137.94万元，其中：财政拨款收入2614.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入503.8万元，占18%。增减变化的主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，项目资金增加。  

三、部门支出情况说明

本年支出合计2768.98万元，其中：基本支出2253.53万元，占68%；项目支出515.45万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是： 教职工人数增加，学生人数增加，项目资金增加。

 

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余87.18万元。与上年相比，增加47万元，增长46.81%。 其中财政拨款结转结余87.18万元。与上年相比，增加47万元，增长46.81%。增减变化的主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，项目资金增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.5万元，比上年增加3.05万元，增长73%，增加（减少）原因是用车次数多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占0%，比上年增加2.85万元，增长74%，增加原因是用车次数增加；公务接待费支出0.49万元，占0%，比上年增加0.2万元，增长58.81%，增加原因是公务事情增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州蒙古中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11万元。主要用于燃油费，过路过桥费，维修费，保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是接待国内来访团组等。博州蒙古中学国内公务接待8批次，54人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。

（三）培训费支出决算8.15万元，比上年增加4.30万元，增长47.24%，增加原因是培训次数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数1059.22万元，收入决算数3137.94万元，增加2078.72万元，增长296.25%，增减变动原因是：……。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 1059.22万元，决算数2611.18万元，增加1551.96万元，增长246.51%，增减变动原因是：；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无变化。

2015年度年初预算支出数1059.22万元，支出决算数2768.99万元，增加1709.77万元，增长261.41%，增减变动原因是：教职工人数增加，学生人数增加，项目资金增加。 其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 1059.22万元，决算数2554.6万元，增加1495.38万元，增长24.13%，增减变动原因是：专项资金增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无变化。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8.1万元，支出决算数11.1万元，增加3万元，增长137%，增减变动原因是：用车次数增加，。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：；公务用车购置及运行维护费预算支出7.1万元，决算数11.1万元，增加4万元，增加156%，增减变动原因是：公务事增加。公务接待费预算支出1万元，决算数万元，减少0.5万元，下降49.77%，增减变动原因是：接待次数减少。

会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

培训费预算6万元，决算相比预算增加2521.5万元，增长95.79%，增减变动原因是：预算是6万，实际培训次数少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州蒙古中学为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出290.81万元，比上年增加112.18万元，增长61.42%，主要原因是经费支出增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3096.79万元，其中：流动资产650.99万元，固定资产2445.79万元，其中：房屋23845.89（平方米），价值1848.04万元，共有车辆2辆，价值万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值551.16万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年博州蒙古中学进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，严格按照上级全过程预算绩效管理的要求，狠抓绩效目标管理、突出专项绩效评价、严格评价结果应用，预算绩效管理工作逐步走向深化与细化，每年年末对项目进行绩效评价。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算30万元，项目支出决算30万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.教师进修资金27万元。 

2.其他支出3万元。  

（四）政府采购情况

2015年博州蒙古中学政府采购计划118.5万元，其中：政府采购货物支出75.2万元、政府采购零星维修43.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

    财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205类指的是教育支出，20502类款指的是普通教育，2050202类款项指的是小学教育，2050203类款项指的是初中教育，2050204类款项指的是高中教育，2050299指的是其他普通教育支出，208类指的是社会保障和就业支出，20805类款指的是行政事业单位离退休，2080505类款项指的是行政事业单位基本养老保险缴费支出，2080506类款项指的是机关事业单位职业年金缴费支出，229类指的是其他支出，22999类款指的是其他支出，2299901指的是其他支出。