2015年博州青少年宫部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

主要职责：组织开展青少年校外活动；组织开展青少年思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、美术等方面的培训；组织开展各类青少年文体比赛、展览、演出等活动。

（二）机构设置：

自治州青少年宫设置于正科级，其中科级领导职数3名，正科1名，副科2名，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视新闻出版（版权）局管理。

（三）人员情况：

博州青少年宫设全额事业编制13名，领导职数3名，正科级1名，副科级2名。 2015年度实有人数12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2015年博州青少年宫部门决算无下属单位，只有本单位部门决算。

纳入博州青少年宫2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州青少年宫本级
…

 

第二部分博州青少年宫2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州青少年宫2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入328.19万元,与上年相比，增加125.46万元，增长61.89%，支出276.92万元,与上年相比，增加52.58万元，增长23.44%。增减变化主要原因是：人员经费增加，申请国家艺术基金项目造成项目经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计328.19万元，其中：财政拨款收入209.59万元，占 64%；上级补助收入10万元，占 3%；事业收入66.55万元，占 20%；其他收入42.04万元，占13%。

增减变化的主要原因是：人员经费增加及申请国家艺术基金项目造成项目经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计276.92万元，其中：基本支出197.78万元，占71.5%；项目支出79.14万元，占28.5%。

增减变化的主要原因是：人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余48.26万元。与上年相比，增加48.26万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余17.87万元。与上年相比，增加17.87万元，增长0%。增减变化的主要原因是：申请拨入国家艺术基金2016年项目《儿童剧江格尔诞生》资金结转下年。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.27万元，比上年增加0.27万元，增长0%，增加原因是新增车辆增加燃油支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长0%，增加原因是增加原因是新增车辆增加燃油支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州青少年宫全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.27万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0.27万元。主要用于新增车辆燃油支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等。博州青少年宫国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数231.19万元，收入决算数328.19万元，增加97万元，增长41.96%，增减变动原因是：人员经费增加及申请拨入国家艺术基金2016年项目《儿童剧江格尔诞生》资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入112.59 万元，决算数209.59万元，增加97万元，增长86.15%，增减变动原因是：人员经费增加及申请拨入国家艺术基金2016年项目《儿童剧江格尔诞生》资金；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数231.19万元，支出决算数276.92万元，增加45.73万元，增长19.78%，增减变动原因是：人员经费增加及项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出112.59 万元，决算数191.73万元，增加79.14万元，增长70.29%，增减变动原因是：人员经费支出及项目支出增加造成的 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1万元，支出决算数0.27万元，减少0.73万元，下降27%，增减变动原因是：部分支出由单位自有经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数0.27万元，减少0.73万元，下降27%，增减变动原因是：部分支出由单位自有经费支出。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州青少年宫机为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出2.87万元，比上减少5.24万元，降低64.61%，主要原因是本年单位公用取暖费未在财政拨款中列入。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计202.71万元，其中：流动资产64.12万元，固定资产138.59万元，其中：房屋2896（平方米），价值30万元，共有车辆1辆，价值20.90万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值87.69万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他需要说明的事项。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。