2015年博州社会主义学院部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

博州社会主义学院是自治州党委、人民政府培训爱国宗教人士、工商联人士和统战、民族、宗教干部的学校，是具有统一战线性质的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要任务是以党的民族宗教政策为指导，培训爱国宗教人士、统战民族宗教部门干部、非公有制经济代表人士，向爱国宗教人士宣传党和国家的法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应。

（二）机构设置：

博州社会主义学院创办于1960年7月，1966年10月，因“文革”，学校被迫停办，1983年10月复办。我院为正县级事业单位，内设办公室、教研室、总务科三个机构。

（三）人员情况：

核定人员编制为13人。现有在职教职工12人，其中参照公务员管理的机关工作人员4人，（院长1人，副院长各1人，办公室主任1人，科员1人）；实行事业单位管理的人员8人，（专业技术人员4人，工人4人）；退休人员5人；另外公益性岗位2人至今。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看博州社会主义学院部门决算包括：博州社会主义学院部门本级决算。

纳入博州社会主义学院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州社会主义学院本级
…

 

第二部分 博州社会主义学院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州社会主义学院2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入238.11万元,与上年相比，增加46.61万元，增长20%，支出234.69万元,与上年相比，增加39.49万元，增长17%。增减变化主要原因是：人员工资增加及培训班的增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计238.11万元，其中：财政拨款收入212.32万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.7万元，占3%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.09万元，占8%。增减变化的主要原因是：人员工资增加及培训班的增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计234.69万元，其中：基本支出177.69万元，占76%；项目支出57万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加及培训班的增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.42万元。与上年相比，减少0.27万元，降低8%。 其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）:2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.71万元，与上年相比减少0·44万元，减少16%，减少原因是按照财政要求逐年减少支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占80%，比上年增加减少0.98万元，降低45%，减少原因是按照财政要求逐年减少支出；公务接待费支出0.54万元，占19%，比上年增加0.54万元，增长（降低）100%，增加（减少）原因是地州统一系统来交流学习。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.17万元。主要用于车辆油料维修费等。2015年博州社会主义学院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.54万元。具体是：国内公务接待支出0.54万元，主要是地州统一系统来交流学习等。博州社会主义学院国内公务接待4批次，20人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数130.92万元，收入决算数238.11万元，增加107.19万元，增长45%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金、培训班的增加等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入130.92 万元，决算数238.11万元，增加107.19万元，增长45%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金、培训班的增加等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比一致。

2015年度年初预算支出数130.92万元，支出决算数234.69万元，增加103.77万元，增长44%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金、培训班的增加等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出130.92 万元，决算数212.31万元，增加81.39万元，增长38%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金的增加等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：……。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.7万元，支出决算数2.71万元，增加1.01万元，增长37%，增减变动原因是：用于车辆油料维修费及下基层调研，招待费等。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：…… ；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数2.17万元，增加1.17万元，增长54%，增减变动原因是：用于车辆油料维修费及下基层调研等。公务接待费预算支出0.3万元，决算数0.54万元，增加0.24万元，增长44%，增减变动原因是：博州社会主义学院国内公务接待4批次，20人次。

会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：当年无会议。培训费预算0万元，决算相比预算减少0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：当年无产生培训。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州社会主义学院机关运行经费支出4.05万元，比上年减少2.61万元，降低64%，主要原因是安财政要求逐年减少其他零星开支增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计929.31万元，其中：流动资产12.09万元，固定资产917.22万元，其中：房屋3027.99（平方米），价值792.77万元，共有车辆1辆，价值19.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.72万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算57万元，项目支出决算57万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.博州社院2015年末宗教人士及基层统战培训经费全部使用完毕。

（四）政府采购情况

博州社会主义学院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。