2015年博州实验中学部门决算补充公开

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7、制定学校的长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

（二）机构设置：

博州实验中学内设5个科级职能科室。

（一）办公室

负责处理学校日常党务、行政工作；负责党建、纪检、组织人事；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责管理学校的文书、档案、保密、文明创建、综合治理，计划生育、老干、文印、收发、印章、外事、统计等工作；负责公务车辆管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传工作；负责协调各科室工作。

（二）教务处

负责拟定学校教学发展规划，制定教学工作计划，组织实施教育教学工作；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务培训、业绩考核评估、业务档案管理工作；负责对各教学部门的教学环节进行监控、督促、评估、指导和综合考核；负责学生的学籍管理、教师选聘、新任教师考核；负责学校实验室、图书室的管理和使用工作；负责学生的心理咨询工作。

（三）政教处

负责学生、教职工的思想政治工作，制定德育工作规划、计划，并组织实施；负责班主任、学生会工作；指导共青团工作；负责对学生工作的检查、指导、考评工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责学生的评先树优、纪律处分等奖惩管理工作；负责校园文化建设；负责住宿学生的管理工作；负责家校双方联系和家长学校工作；负责对师生开展安全、消防、交通、法制等方面的教育。

（四）教研室

负责教育教学研究工作，制定教育教学研究规划、计划，并组织实施；协助开展教师业务和理论知识的学习培训，组织和指导开展教研活动；负责学生课外兴趣小组等工作。

（五）总务处

负责学校后勤服务与保障工作；负责学校基建项目立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责学校财务资产管理，草拟收支预算，报账目；负责学校安全管理工作，对重大问题及时报告，维护正常的校园秩序，及时处理突发事件，制定应急预案；负责学生食堂管理；负责勤工俭学工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作。

（三）人员情况：

全额拨款事业单位人员编制141人。事业在职147人。离退休人员51人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州实验中学部门决算包括：博州实验中学部门本级决算。

纳入博州实验中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州实验中学本级

 

第二部分 博州实验中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州实验中学2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2039.06万元,与上年相比，增加169.06万元，增长8.2%，支出2034.89万元,与上年相比，增加164.89万元，增长8.1%。增减变化主要原因是：在职、离退休等人员经费增加及工资补发。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2039.06万元，其中：财政拨款收入1557.96万元，占76.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入400万元，占19.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.8万元，占2.84%。增减变化的主要原因是：在职、离退休等人员经费增加及工资补发。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2034.89万元，其中：基本支出1758.49万元，占86.42%；项目支出276.4万元，占13.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：在职、离退休等人员经费增加及工资补发。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.17万元。与上年相比，减少291.83万元，降低70%。 其中财政拨款结转结余4.17万元。与上年相比，减少291.83万元，降低70%。增减变化的主要原因是：尚未部分支出年终没有支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年增加0万元，增长0%，。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.26万元，占0%，比上年减少0.04万元，降低13%，减少原因是原因是严格执行财经纪律的同时，对接待标准、陪同人数进行严格限制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元。主要用于燃油、年审、维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.26万元。具体是：国内公务接待支出0.26万元，主要是接待国内来访12批次，14人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是： 无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数1107.6万元，收入决算数1557.97万元，增加450.36万元，增长40.66%，增减变动原因是：在职、离退休人员工资增加及补发；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项。

2015年度年初预算支出数1107.6万元，支出决算数1557.97万元，增加450.37万元，增长40.66%，增减变动原因是：在职、离退休人员工资增加及补发。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.5万元，支出决算数2.3万元，减少0.8万元，下降22.86%，增减变动原因是：严格控制公车使用及公务接待。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数2.1元，增加（减少）0万元，下降30%，增减变动原因是：严格控制车辆使用。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.26万元，减少0.24万元，下降48%，增减变动原因是：厉行节约，接待活动明显减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

博州实验中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计6281.04万元，其中：流动资产2354.76万元，固定资产1494.89万元，其中：房屋34072.39（平方米），价值900.78万元，共有车辆2辆，价值42.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值431.89万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州实验中学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

本单位支出功能分类说明。2050204：指教育支出。2080505：指社会保障和就业支出。