2015年博州文化体育广播影视局部门决算

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产；管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划，负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；落实广播影视宣传、创作的政策措施，负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（二）机构情况

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠办公室㈡文化科㈢体育科㈣广播影视科㈤新闻出版科。

（1）自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（2）博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制8名，其中：科级领导职数2名。

（3）博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（4）博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

（三）人员情况

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数30人，其正县2人、副县5人、一般干部20人、工勤人员3人；离休人数2人，退休人数30（县级10人，一般干部20人）人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州文化体育广播影视局部门决算包括：博州文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入博州文化体育广播影视局2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文化体育广播影视局单位（本级）

 

第二部分博州文化体育广播影视局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州文化体育广播影视局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入897.29万元,与上年相比，增加2.53万元，增长0.3%，支出940.71万元,与上年相比，增加108.1万元，增长13%。增减变化主要原因是：增加自治区十三届运动会奖励金减少60年周庆主题歌曲创作费及非遗保护经费等。

二、部门收入情况说明

本年收入合计897.29万元，其中：财政拨款收入663.92万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入233.37万元，占26%。增减变化的主要原因是：增加自治区十三届运动会奖励金减少60年周庆主题歌曲创作费及非遗保护经费等。

三、部门支出情况说明

本年支出合计940.71万元，其中：基本支出625.77万元，占66.52%；项目支出314.94万元，占33.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加自治区十三届运动会奖励金减少60年周庆主题歌曲创作费及非遗保护经费等。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余81.22万元。与上年相比，减少43.31万元，降低34.7%。 其中财政拨款结转结余44.88万元。与上年相比，减少35.19万元，降低43.9%。增减变化的主要原因是：2014年非遗保护经费、博州江格尔非遗传承前期费等项目未曾完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.95万元，比上年减少0.75万元，降低3.4%，减少原因是按要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出16.35万元，占78%，比上年减少2.75万元，降低14%，减少原因是按要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出4.6万元，占22%，比上年增加2万元，增长76.9%，增加原因是2015年分别对接湖北文化厅、体育局、新闻出版局等，在工作对接中对我局事业发展捐助资金合计佰余万元，此款按要求全部上缴财政国库。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费16.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.35万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费4.6万元。具体是：国内公务接待支出4.6万元，主要是湖北对口援疆单位及自治区上级单位等公务接待等支出。博州文化体育广播影视局国内公务接待43批次，480人次。

（二）会议费支出决算0.5万元，比上年减少0.75万元，降低60%，减少原因是单位减少会议支出。

（三）培训费支出决算4.75万元，比上年增加4.04万元，增长569%，增加原因是单位职工外地培训较上年有所增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数430.09万元，收入决算数897.29万元，增加467.2万元，增长108%，增减变动原因是：增加项目资金第十三届全国冬运会、2015年环湖自行车赛、非遗保护、自治区十三届运动会奖励金及第十三届全国冬运会等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入430.09万元，决算数663.92万元，增加233.83万元，增长54.3%，增减变动原因是：增加项目资金江格尔非遗传承、自治区年度赛、东风工程等专项经费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：当年无政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数453.39万元，支出决算数940.71万元，增加487.32万元，增长107%，增减变动原因是：增加项目资金第十三届全国冬运会、2015年环湖自行车赛、非遗保护、自治区十三届运动会奖励金及第十三届全国冬运会等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出453.39万元，决算数699.11万元，增加245.72万元，增长54%，增减变动原因是：增加项目资金江格尔非遗传承、自治区年度赛、东风工程等专项经费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：当年无政府性基金预算财政拨款预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数14.5万元，支出决算数20.95万元，增加6.45万元，增长44%，增减变动原因是：公务用车的燃料费、修理费增加，2015年分别对接湖北文化厅、体育局、新闻出版局等，在工作对接中对我局事业发展捐助资金合计佰余万元，此款按要求全部上缴财政国库。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致；公务用车购置及运行维护费预算支出12万元，决算数16.35万元，增加4.35万元，增长36%，增减变动原因是：日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出增加。公务接待费预算支出2.5万元，决算数4.6万元，增加2.1万元，增长84%，增减变动原因是：2015年分别对接湖北文化厅、体育局、新闻出版局等，在工作对接中对我局事业发展捐助资金合计佰余万元，此款按要求全部上缴财政国库。。会议费预算0.5万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致。培训费预算0.5万元，决算相比预算增加4.25万元，增减变动原因是：增加原因是单位职工外地培训较上年有所增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州文化体育广播影视局机关运行经费支出59.87万元，比上年增加48.11万元，增长409%，主要原因是办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、支出等增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计5360.13万元，其中：流动资产123.15万元，固定资产5236.97万元，其中：房屋16776（平方米），价值4947.68万元，共有车辆3辆，价值116.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值110.52万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算174.75万元，项目支出决算174.75万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1、 博州文化体育广播影视局新疆第九届环赛里木湖自行车赛项目

专项资金概况：经州人民政府同意，预算环湖赛经费80万元，包括比赛运动员的奖励，补助经费，竞赛费用等。

绩效目标：环湖赛的举办，对贯彻落实《全民健身条例》和推动群众性体育活动开展，以环湖赛为平台，充分挖掘博州独特的旅游、文化资源、宣传新疆、推介博州，促进博州各项事业的发展，发挥了不可替代的作用。“环湖赛”已成为推荐博州的一张名片。2015年又升格为国家级赛事，其影响力也越来越大。州财政拨付专项经费，保证了第九届环湖赛的顺利进行，达到了预期的目的。

考评结果：博州文体广新局在使用环湖赛专项资金时，严格把关，大额支出必须做到完善相关手续，签订合同，走政府采购手续，支出严格按预算执行，使整个环湖赛的经费没有超支，控制在可控制范围以内。第九届环赛里木湖公路自行车赛结束后，我局财务上对资金使用情况进行了结算，没有超预算，没有违规使用资金，达到了预算的目的。

问题与建议：随着环湖赛的竞赛水平、竞赛规模、竞赛的知名度不断提高，资金投入应进一步加大，将赛事推向市场，利用好环湖赛的无形资产。

2、自治区第十三届运动会运动员及教练员奖励经费专项资金项目

专项资金概况：根据自治州人民政府印发的《关于印发博尔塔拉蒙古自治州参加自治区级以上综合运动会奖励办法的通知》（博州政办发〔2010〕83号文件）共申请审核奖励经费94.75万元，奖励给获得金、银、铜牌的运动员。

绩效目标：新疆第十三届运动会，共参加了10个项目的比赛，有137名运动员、20名教练员，共获得29枚金牌、18枚银牌、19枚铜牌。申请审核的奖励经费94.75万元，全部用于获奖运动员的奖励，其中包括打破自治区记录和达到一级运动员标准的运动员。

考评结果：根据自治州对获奖运动员的奖励，极大的提高了各项目运动员、教练员的训练积极性，鼓励他们克服困难，永攀高峰的体育精神，为博州各族人民赢得了荣誉。

问题与建议：随着竞赛水平、竞赛规模、竞赛的知名度不断提高，体育投入资金应进一步加大，为博州各族人民赢得更多荣誉。

（四）政府采购情况

博州文化体育广播影视局政府采购计划34.55万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.31万元；实际采购34.31万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.31万元。

（五）其他

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

207（类）03（款）05（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

229（类）99（款）01（项）：指其他业支出。

229（类）60（款）03（项）：指其他支出（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。