2015年博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）

部门决算

 

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）概述

一、博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

    1、部门主要职能

   (1)贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。(2)负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。(3)负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。(4)负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。(5)编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算，会同有关部门审核和监督文物专项经费的使用。

    2、机构设置

    博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。内设3个科室，文物保护管理科、收藏陈列科和办公室。

     3、人员情况

     2015年博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）编制数17 人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数17人。2015年实有在职人数13人，其中副县级领导1人，正科1人，副科3人，科员1人，专业技术人员2人（其中副高1人），工勤人员5人，离休人员0人，退休人员6 人，遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）本级

 

第二部分 博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入770.69万元,与上年相比，增加432.64万元，增长128%，支出744.89万元,与上年相比，增加414.67万元，增长126%。增减变化主要原因是：2015年增加了文化体育与传媒项目支出。

二、部门收入情况说明

本年收入合计770.69万元，其中：财政拨款收入557.13万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入213.56万元，占27%。本年收入与上年相比增加432.64万元，增长128%，增减变化的主要原因是：2015年财政拨款收入增加了文化体育与传媒项目，其他收入增加了考古专项经费。 

三、部门支出情况说明

本年支出合计744.89万元，其中：基本支出162.13万元，占22%；项目支出582.76万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出与上年相比增加414.67万元，增长126%。增减变化主要原因是：2015年增加了文化体育与传媒项目、人员工资调资、基建账以前年度未付款等支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余88.94万元。与上年相比，增加25.8万元，增长41%。其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比减少30万元，降低100%，增减变化的主要原因是：2015年将上年财政拨款结转结余用于开展流动博物馆和文物征集。

 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.82万元，比上年增加3.38万元，增长139%，增加原因是2015年增加了流动博物馆巡展及外展引进交流活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占80%，比上年增加4.24万元，增长92%，增加原因是2015年增加了流动博物馆巡展及外展引进交流活动；公务接待费支出1.18万元，占20%，比上年减少0.85万元，降低42%，减少原因是降低接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.64万元。主要用于公务用车燃油、保险、停车、过路、过桥、维修等。2015年，博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.18万元。具体是：国内公务接待支出1.18万元，主要是外展引进交流活动时公务接待餐费等。博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）国内公务接待25批次，196人次。

（二）会议费支出决算0.63万元，比上年减少0.93万元，降低60%，减少原因是减少了2015年的会议安排。

（三）培训费支出决算0.4万元，比上年增加0.08万元，增长20%，增加的主要原因是增加了讲解员培训活动。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数162.13万元，收入决算数770.69万元，增加608.56万元，增长376%，增减变动原因是：增加了文化体育与传媒项目拨款收入。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入162.13万元，决算数557.13万元，增加395万元，增长244%，增减变动原因是：增加了文化体育与传媒项目拨款收入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：博州文物局（博物馆）2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

2015年度年初预算支出数162.13万元，支出决算数744.89万元，增加582.76万元，增长360%，增减变动原因是：增加了文化体育与传媒项目、人员工资调资、基建账以前年度未付款等支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出162.13万元，决算数557.13万元，增加395万元，增长244%，增减变动原因是：增加了文化体育与传媒项目支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）2015年无政府性基金安排的支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.3万元，支出决算数5.8万元，增加0.5万元，增长10%，增减变动原因是：2015年增加了流动博物馆巡展及外展引进交流活动。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数4.64万元，增加0.64万元，增长16%，增减变动原因是：2015年增加了流动博物馆巡展及外展引进交流活动。公务接待费预算支出1.3万元，决算数1.18万元，减少0.12万元，下降10%，增减变动原因是：降低接待标准。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.63万元，增长100%，增减变动原因是：会议费是在项目经费里产生的参会人员报销。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.4万元，增长100%，增减变动原因是：培训费是在项目经费里用于讲解员培训、参加培训课等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出4.01万元，比上年增加0.83万元，增长27%，主要原因是人员工资调增和正常晋升。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计315.60万元，其中：流动资产103.62万元，固定资产144.86万元，其中：房屋175（平方米），价值48.79万元，共有车辆2辆，价值24.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.68万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）无实行绩效管理的项目

（四）政府采购情况

2015年博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （五）其他

 无其他说明的事项。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070204文物保护，2070205博物馆，2079999其他文化体育与传媒支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2299901其他支出。