2015年博州业余体校部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博尔塔拉蒙古自治州业余体校。主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。

（二）、机构设置：

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制18名，其中：科级领导职数2名。

（三）人员情况

现在职实有人数17人（一般干部13人，工勤人员4人）；退休人数6人，遗属2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州业余体校部门决算包括：博州业余体校部门本级决算。

纳入博州业余体校2015年部门决算编制范围单位名单见下表：       

序号	单位名称	备注
1	博州业余体校本级
…

 

第二部分 博州业余体校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州业余体校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入286.37万元,与上年相比，增加22.03万元，增长8.33%，支出286.34万元,与上年相比，增加16.46万元，增长6.1%。增减变化主要原因是：体育中心人员单独核算、单位取暖费增加，运营经费减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计286.37万元，其中：财政拨款收入234.28万元，占81.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入29.55万元，占10.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.54万元，占7.87%。增减变化的主要原因是：单位取暖费增加，运营经费减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计286.34万元，其中：基本支出236.42万元，占82.57%；项目支出49.92万元，占17.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：体育中心人员单独核算、单位取暖费增加，运营经费减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余14.51万元。与上年相比，增加0.02万元，增长0.18%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年基本持平。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.02万元，比上年增加0.76万元，增长33.62%，增加原因是上年接待费未付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有安排支出；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占67.22%，比上年减少0.18万元，降低8.14%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0.99万元，占32.78%，比上年增加0.94万元，增长1880%，增加原因是上年费用本年支付。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州业余体校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有预算支出。

公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.03万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.99万元。具体是：国内公务接待支出0.99万元，主要是举办体育比赛等等。单位国内公务接待8批次，70人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有发生会议费。

（三）培训费支出决算0.43万元，比上年增加0.43万元，增长0%，增加原因是上年没有发生培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数178.45万元，收入决算数286.37万元，增加107.92万元，增长60.47%，增减变动原因是：场馆维修资金和训练专项经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入178.45万元，决算数234.28万元，增加55.83万元，增长31.28%，增减变动原因是：场馆维修资金和训练专项经费增加。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有安排预算收入。

2015年度年初预算支出数178.45万元，支出决算数286.34万元，增加107.89万元，增长60.46%，增减变动原因是：场馆维修资金和训练专项经费支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出178.45万元，决算数234.28万元，增加55.83万元，增长31.28%，增减变动原因是：场馆维修资金和训练专项经费支出增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有安排预算支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.5万元，支出决算数3.02万元，减少2.48万元，下降45.09%，增减变动原因是：主要本年度部分公务用车维修费未结账。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有安排预算支出；公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元，决算数2.03万元，减少2.47万元，下降54.89%，增减变动原因是：主要本年度部分公务用车维修费未结账。公务接待费预算支出1万元，决算数0.99万元，减少0.01万元，下降1%，增减变动原因是：略有节约。

会议费预算0.3万元，决算相比预算减少0.3万元，下降100%，增减变动原因是：没有发生会议费。培训费预算0.5万元，决算相比预算减少0.06万元，下降12.5%，增减变动原因是：培训人数减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州业余体校为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出7.85万元，比上年减少29.98元，降低79.25%，主要原因是单位取暖费由其他资金支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3973.63万元，其中流动资产18.53万元，固定资产142.86元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值17.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值125.28万元。在建工程3812.24万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算42万元，项目支出决算42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.训练经费项目

训练器材、办公桌椅的添置、训练费的发放等，改善了运动员、教练员的训练的办公条件，激发起了运动员、教练员的工作积极性。2015年业余体校运动员在自治区青少年体育竞赛中，共获得16金19银13铜和六个第5名的好成绩。

2.综合体育馆维修费项目

综合体育馆、地下训练馆的修缮，大大的提高了大众、运动员的运动和训练质量。前来体育馆健身、运动的各族群众很满意，运动员的训练热情大大提高。

体育馆屋顶的维修、教练员办公桌椅的更换、地下训练馆下水系统的改造、训练器材购买、运动员训练费的发放，给体校创造了良好工作、训练的软、硬件条件，不仅可以大大的改善当前的工作、训练条件，而且还为今后的持续性发展打下了坚实的基础。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070306是指：体育训练支出；2070307是指体育场馆支出；2070399：指其他体育支出；2079999：指其他文化体育与传媒支出。