2015年博州中等职业技术学校部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：贯彻执行党的教育方针、政策；根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作；负责设施农艺、综合养殖（畜牧兽医）、园艺（林果业）、农副产品加工、园林花卉、农机、植保、农经等专业的教育教学及实训工作；负责护理、社区医学、卫生保健等专业的教育教学及实习工作；负责师范教育、学前教育、学前“双语”教育等专业的教育教学及实习工作；负责各类公共基础专业、工程技术专业、信息技术专业的教育教学及实习工作；负责做好行政后勤和案例管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行，完成主管部门布置的其他任务。

（二）机构设置：博州中等职业技术学校下设15个职能科室和一个管理的自收自支事业单位一个，职能科室包括办公室、政工科、教务科、招生就业办公室、学生科、总务科、培训科、师范教育教学部、农业技术教学部、工程技术教学部、旅游服务教学部、汽车技术教学部、医疗卫生教学部、信息技术教学部、职业技能鉴定所；博州机动车驾驶员培训中心为自收自支事业单位。

（三）人员情况：博州中等职业技术学校隶属博州教育局主管。核定全额事业编制177名，核定自收自支事业编制17名；内设机构15个（其中行政科室8个，教学部门7个），下设管理的自收自支事业单位1个，县级领导职数7名。在职实有人数202人，其中正高1人、副高50人、正县3人、副县5人、一般干部105人、工勤人员38人（合同制工人13人）；长短期援博干部34人；离休人数1人，退休人数67（县级20人，一般干部47人）人，遗属4人，合同制退休工人3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州中等职业技术学校部门决算包括：博州中等职业技术学校本级决算。

纳入博州中等职业技术学校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州中等职业技术学校（本级）
…

 

第二部分 博州中等职业技术学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州中等职业技术学校2015年度部门决算

情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入6808.01万元,与上年相比，减少385.87万元，降低5.36%，支出6548.69万元,与上年相比，减少2605.7万元，降低28.46%。增减变化主要原因是：使用上年结转资金支付新校区建设工程款，本年拨付新校区建设工程款减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计6808.01万元，其中：财政拨款收入3692.01万元，占54.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1180万元，占17.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1936万元，占28.44%。增减变化的主要原因是：本年拨付人员经费增加，但新校区建设工程款拨款减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计6548.69万元，其中：基本支出5537.69万元，占84.56%；项目支出1011万元，占15.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：使用上年结转资金支付新校区建设工程款，本年拨付新校区建设工程款减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余666.11万元。与上年相比，减少472.89万元，增长244.74%。 其中财政拨款结转结余334.36万元。与上年相比，增加141.14万元，增长73.04%。增减变化的主要原因是：使用上年非财政补助结转资金支付新校区建设工程款有结转，本年拨付学前教育提升专业服务能力专项资金及国家助学金未使用完产生结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.49万元，比上年增加8.69万元，增长55%，增加原因是湖北对口援建，前来学校交流援建人员增加，国家改革发展示范校建设项目建设聘请专家指导，导致“三公”经费支出费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务出国境费用预算支出；公务用车购置及运行维护费支出19.75万元，占80%，比上年增加13.29万元，增长205.73%，增加原因是湖北对口援建，前来学校交流援建人员增加，同时国家改革发展示范校建设项目建设聘请专家指导，导致公务用车运行费用增加；公务接待费支出4.74万元，占20%，比上年减少4.69万元，降低49.73%，减少原因是执行八项规定，严格控制接待费预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州中等职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无支出预算。

公务用车购置及运行维护费19.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.75万元。主要用于公务用车租用费、燃料费11.35万元、维修费5.06万元、过路过桥费0.85万元、保险费2.32万元等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费4.74万元。具体是：国内公务接待支出4.74万元，主要是国内公务接待支出2.48万元、工作餐2.26万元等。博州中等职业技术学校国内公务接待30批次，120人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年减少3.42万元，降低100%，减少原因是本年未安排会议费支出内容。

（三）培训费支出决算1.84万元，比上年减少39.51万元，降低2147.28%，减少原因是使用上年结转国家改革发展示范校建设专项资金支付培训费86.48万元，故一般预算拨款经费支出培训费降低明显。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数1840.63万元，收入决算数6808.01万元，增加4967.38万元，增长269.87%，增减变动原因是：新校区建设其他资金、人员经费预算调整增加及国家自治区专项资金未纳入年初预算，导致收入大幅增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 1840.63 万元，决算数3692.01万元，增加1851.38万元，增长100.58%，增减变动原因是：人员经费增加预算调整及国家自治区专项资金未纳入年初预算，导致收入大幅增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无政府基金预算收支。

2015年度年初预算支出数1840.63万元，支出决算数6548.69万元，增加4708.06万元，增长255.79%，增减变动原因是：新校区建设其他资金、人员经费预算调整增加及国家自治区专项资金未纳入年初预算，导致支出大幅增加；其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 1840.63 万元，决算数3764.44万元，增加1923.81万元，增长104.52%，增减变动原因是：人员经费增加预算调整及国家自治区专项资金未纳入年初预算，导致支出大幅增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无基金预算收支。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数25万元，支出决算数24.49万元，减少0.51万元，下降2.04%，增减变动原因是：厉行节约，严格控制公务接待及公车运行费用。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无因公出国境预算收支 ；公务用车购置及运行维护费预算支出20万元，决算数19.58万元，减少0.42万元，下降2.1%，增减变动原因是：厉行节约，严格控制公车运行费用。公务接待费预算支出5万元，决算数4.74万元，减少0.26万元，下降5.2%，增减变动原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用，减少不必要的开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无会议费预算收支。培训费预算0万元，决算相比预算增加1.84万元，增长100%，增减变动原因是：年初无培训费预算，使用一般公共预算支出培训费1.84万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州中等职业技术学校为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出88.89万元，比上年减少212.46万元，降低70.5%，主要原因是2014年搬入新校区初始运行维护费用比较高，2015年基本正常机关运行费用减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计33744.68万元，其中：流动资产2758.38万元，固定资产5786.26万元，其中：房屋4876（平方米），价值754.02万元，共有车辆111辆，价值1186万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车96辆（其他用车主要是：驾校教练车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3628.9万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年博州中等职业技术学校进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，严格按照上级全过程预算绩效管理的要求，狠抓绩效目标管理、强化绩效运行监控、突出专项绩效评价、严格评价结果应用，预算绩效管理工作逐步走向深化与细化，每年年末对项目进行绩效评价。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算650万元，项目支出决算650万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.新校区教学生活设施购置补助资金200万元。

2.学前教育提升专业服务能力项目资金150万元。

3.地方教育费附加专项补助 300万元。

（四）其他

无其他情况说明

八、专业名词解释

　  财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   本单位支出功能分类说明。205（类）03（款）02（项）：指中专教育；205（类）03（款）03（项）：指技校教育。

其他有关说明内容：无。