2016年博州党校部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：
我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。
（二）机构设置：
内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。
（三）人员情况：
我校共有全额事业编制53个，截止2016年底有在职人员50人，援博人员1人，离休人员1人，退休人员30人。其中参照公务员管理22人，专业技术人员17人，工勤人员11人，离休1人，退休30人。
由于工作需要，领导调岗调出1名，1名参照公务员管理人员到龄退休。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州党校部门决算包括：博州党校部门本级决算等。
纳入博州党校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州党校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、20XX年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州党校（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入959.02万元,与上年相比，减少188.91万元，降低16.46%，支出946.13万元,与上年相比，减少304.76万元，降低24.36%。项目支出结转结余10万元。增减变化主要原因是：人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，短训班都是由州组织部和其他相关部门拨培训费。项目支出结转结余主要原因是：天池计划培训班开班较晚，到年底还未结业。
二、部门收入情况说明
本年收入合计959.02万元，其中：财政拨款收入892.56万元，占93.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入66.46万元，占6.93%。增减变化的主要原因是：人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，短训班都是由州组织部和其他相关部门拨培训费。
三、部门支出情况说明
本年支出合计946.13万元，其中：基本支出751.56万元，占79.44%；项目支出194.57万元，占20.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，短训班都是由州组织部和其他相关部门拨培训费。。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余10万元。与上年相比，减少22.63万元，降低61.78%。 其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比，减少22.63万元，降低61.78%。增减变化的主要原因是：天池计划培训班开班较晚，到年底还未结业。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.89万元，比上年减少2.03万元，降低25.63%，减少原因是加强公务用车的管理，减少公务用车的运行，出差人员乘坐火车等交通工具；严格按照接待标准，一律公务用餐标准接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占67.91%，比上年减少2万元，降低33.34%，减少原因是加强公务用车的管理，减少公务用车的运行，出差人员乘坐火车等交通工具；公务接待费支出1.89万元，占32.09%，比上年减少0.03万元，降低1.56%，减少原因是严格按照接待标准，一律公务用餐标准接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.89万元。具体是：国内公务接待支出1.89万元，主要是接待从州外邀请的教授学者来我校讲课等。博州党校国内公务接待17批次，68人次。
（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议费支出。
（三）培训费支出决算191.57万元，比上年减少203.06万元，降低51.46%，减少原因是减少了办班的班次。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度年初预算收入数719.98万元，收入决算数959.02万元，增加239.04万元，增长24.93%，增减变动原因是：一是晋升职务增加工资；二是事业在职人员的工资调整；三是招录公务员。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入719.98万元，决算数892.56万元，增加172.58万元，增长23.97%，增减变动原因是：一是晋升职务增加工资；二是事业在职人员的工资调整；三是招录公务员；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款。
2016年度年初预算支出数719.98万元，支出决算数959.02万元，增加239.04万元，增长24.93%，增减变动原因是：一是晋升职务增加工资；二是事业在职人员的工资调整；三是招录公务员。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出719.98万元，决算数892.56万元，增加172.58万元，增长23.97%，增减变动原因是：一是晋升职务增加工资；二是事业在职人员的工资调整；三是招录公务员；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.5万元，支出决算数5.89万元，减少1.61万元，下降21.47%，增减变动原因是：加强公务用车的管理，减少公务用车的运行，出差人员乘坐火车等交通工具；严格按照接待标准，一律公务用餐标准接待。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境） ；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数4万元，减少2万元，下降33.34%，增减变动原因是：加强公务用车的管理，减少公务用车的运行，出差人员乘坐火车等交通工具。公务接待费预算支出2.5万元，决算数1.89万元，减少0.61万元，下降24.4%，增减变动原因是：严格按照接待标准，一律公务用餐标准接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无会议费支出。培训费预算191.57万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：培训费主要是主体班和短训班发生的费用,以当年实际发生数拨款。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度博州党校为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出959.02万元，比上年减少188.91万元，降低16.46%，主要原因是人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，短训班都是由州组织部和其他相关部门拨培训费。项目支出结转结余主要原因是：天池计划培训班开班较晚，到年底还未结业。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计1997.73万元，其中：流动资产466.15万元，固定资产1531.58万元，其中：房屋4573（平方米），价值1264.16万元，共有车辆2辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆，主要是：用于因公出差、访惠聚驻村的公事、领取机要文件等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值229.69万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，博州党校实行绩效管理的项目1个，涉及预算194.57万元，项目支出决算194.57万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
全年共完成8个主体班次、7个短期培训班次、县处级十八届六中全会培训班2期共17期1000多人的培训管理工作。全年举办自治州干部每月一课大讲堂6次，入党积极分子培训班1期、协助县市党校举办班次10期，全年累计培训各类干部4500余人次。科学设置教学内容。创新教育培训内容，对不同班次、不同类型的学员，有针对性的设置课程。拓展教学渠道，创新教学模式，丰富教育内容，组织6个主体班次赴青岛、苏州、井冈山、延安开展异地培训。根据班次特点，开展各类主题教育活动，在学员中持续开展学员论坛、微讲堂、知识竞赛、党性分析等活动，成功举办“民族团结一家亲”道德讲堂、迎新年师生联谊会、下基层社会实践等大型活动。进一步提高培训层次和规模，创新培训模式，不断挖掘新资源，丰富特色教学。坚持“走出去”，突出党性教育，组织主体班次开展异地革命传统教育培训；坚持“请进来”，提高培训层次，邀请疆内外专家学者、客座教授、道德模范来我校授课讲学；开展“边防一连爱国戍边精神”体验式教学和“博尔塔拉蒙古族西迁东归戍边”现场教学，进一步丰富教学内容；坚持教学创新，在春、秋季主体班次开展结构化研讨教学，体现教学侧重点；建立招标专题竞标机制，促进教学专题精品化，采取公开说课的形式，组织州内其他部门的专家评分、评说，为推进专题精品化打下良好基础，全年校内专兼职教师共备新专题35个，专题更新率达到37%。二是重视科研基础作用，加强科研成果推介，以课题研究为抓手，进一步提高科研水平，我校教学科研人员本年度共参与区级及州内各社科单位组织的各级、各类学术交流活动6次，报送区级理论研讨会论文6篇；重视校级课题，促进科研成果转化，《创新发展理念，推进博州旅游产业大发展》等6个校级课题顺利结项，教研人员积极性主动性显著提高。全年完成主体班次电教430场次，完成其他单位举办的各类培训班7期，承担了其他单位的培训、会议、演出等6场，全年拍摄照片880张，摄像44小时，完成了各类班次、会议的电教服务工作。
（四）政府采购情况
博州党校政府采购计划13.59万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出0万元；实际采购13.59万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他
无其他说明 的情况
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
新公网安备 65270102000008号
