20016年博州地震局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博州地震局属于正县级单位，属全额拨款事业单位（参公管理），下设三个科室，办公室（应急救援科）、监测预报震害防御科、信息中心。

在州人民政府的直接领导和新疆维吾尔自治区地震局的指导下，承担自治州行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，加强防震减灾社会管理职能，建立健全自治州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

（1）根据有关法律、法规、规章的规定，管理监督、检查州行政区域的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（2）组织编制州行政区域内的防震减灾规划和计划；建立和完善防震减灾计划和相应经费渠道；管理、监督事业费和专项资金的使用。

（3）配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统；制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案，强化本行政区域内地震危险区的震情跟踪；会同有关部门依法保护本行政区域内地震监测设备和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责本行政区域内的地震安全性评价的监督管理工作，审查、检查建设工程抗震设防依据；确定抗震设防要求；管理本行政区域内的地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（5）承担自治州防震减灾工作领导小组办公室（抗震救灾指挥机构的办事机构）的职能；负责震情和灾情速报，参与或受委托组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（6）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍，协助当地人民政府建立地震应急救援物资储备系统。

（7）会同有关部门防范地震次生灾害。

（8）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。

（9）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。

（10）承担自治州人民政府和上级地震主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

博州地震局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（应急救援科）、监测预报震害防御科、信息中心。

（三）人员情况：

博州地震局编制数11，实有人数11人，其中：在职11人； 退休3人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州地震局部门决算包括：博州地震局部门本级决算。

纳入博州地震局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州地震局部门决算包括：博州地震局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州地震局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州地震局本级

 

第二部分 博州地震局20016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州地震局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入192.05万元,与上年相比，增加24.20万元，增长15%，支出191.36万元,与上年相比，增加28.58万元，增长18%。增减变化主要原因是：人员工资调整。

二、部门收入情况说明

本年收入合计192.05万元，其中：财政拨款收入173.57万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.49万元，占9%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。

三、部门支出情况说明

本年支出合计191.36万元，其中：基本支出180.42万元，占94.28%；项目支出10.95万元，占5.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.47万元。与上年相比，增加0.69万元，增长20%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年减少0.5万元，降低9%，减少原因是按规定逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是...；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占82%，比上年减少0.5万元，降低10%，减少原因是按规定逐年减少；公务接待费支出1万元，占18%，比上年扯平，降低0%，增加（减少）原因是...。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.28万元。主要用于地震日常工作等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是地震工作检查等。博州地震局国内公务接待10批次，343人次。

（二）会议费支出决算0.28万元，比上年增加0.28万元，增长100%，增加原因是召开地震工作会议。

（三）培训费支出决算0万元，比上年减少0.37万元，下降100%，减少原因是无人参加培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数134.84万元，收入决算数192.06万元，增加57.22万元，增长43%，增加动原因是：人员工资调整。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入134.84万元，决算数173.56万元，增加38.72万元，增长29%，增减变动原因是：人员工资调整；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：……。

2016年度年初预算支出数134.84万元，支出决算数191.37万元，增加56.57万元，增长42%，增减变动原因是：人员工资调整。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出134.84万元，决算数176.35万元，增加41.51万元，增长31%，增减变动原因是：人员工资调整 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：……。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.5万元，支出决算数3.58万元，减少0.04万元，下降2%，增减变动原因是：按照有关规定逐年减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：…… ；公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元，决算数3.28万元，减少1.22万元，下降38%，增减变动原因是：按照有关规定逐年减少。公务接待费预算支出1万元，决算数0.3万元，减少0.7万元，下降70%，增减变动原因是：按照有关规定逐年减少。会议费预算0万元，决算相比预算减少0.28万元，下降100%，增减变动原因是：按照有关规定逐年减少。培训费预算0.37万元，决算相比预算增加0.37万元，增长100%，增加变动原因是：职工参加培训。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州地震局位机关运行经费支出14.32万元，比上年增加6.39万元，增长81%，主要原因是大量收集应急数据。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计98.06万元，其中：流动资产8.75万元，固定资产89.32万元，其中：房屋25（平方米），价值5.68万元，共有车辆2辆，价值34.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算8.61万元，项目支出决算10.95万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.220404地震监测2016年度拨入经费8.61万元，支出为9.24万元，结余为0万元，主要用于三网一员宏观哨工作经费。

2.2200499其他地震事务支出 2016年度拨入经费0万元，支出为1.7万元，结余为0万元，主要用于地震日常业务经费。

（四）政府采购情况

××单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出×2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。按功能分类科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2200401行政运行支出，2200499其他地震事务支出，2299901其他支出。