2016年度博州教育局部门决算
公开说明
第一部分博州教育局概况
一、博州教育局基本情况
1、部门职能
博州教育局为主管全州教育事业的自治州人民政府的工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟定自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟定有关规章和管理办法并监督实施；综合管理和组织、指导、协调自治州各级各类学校的教学及办学体制改革工作；承担自治州人民政府教育督导工作；指导自治州教育系统人才队伍建设、承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘等工作。
2、机构设置情况
州教育局是正县级行政机关，行政编制12名，事业编制59名。其中县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数5名。机构设置3个：办公室、组织人事科、教育科。
事业单位12个：自治州教育督导室、自治州教育工会、自治州思想政治教育室、自治州教育教研室、自治州双语教学办公室、自治州电化教育管理中心、自治州维稳办、自治州条件装备中心、自治州发展规划中心、自治州学生资助中心、自治州教育考试中心、自治州机关后勤服务中心。
3、年末编制及实有人数
2016年年末编制71名，其中行政编制12名，事业编制59名。2016年12月实有在职职工64人（含援疆干部1人）,其中：行政人员13人，事业人员51人。在职领导8人（含援疆干部1人），其中正县级2人，副县级6人。
二、博州教育局部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州教育局部门决算包括：博州教育局部门本级决算。
纳入博州教育局2016年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分博州教育局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博州教育局2016年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入1532.62万元,与上年相比，减少73.37万元，减少4.56%，支出1561.40万元,与上年相比，增加51.12万元，增长3.38%，结余152.08万元，与上年相比，减少28.78万元，降低15.91%。增减变化主要原因是：2016年工资调资，导致人员经费增加；教育局年末基本支出滚存结余101.55万元，结余原因为2016年教育厅及州组织部拨付的资金，因拨付款时间较晚，2016年未能支出。项目支出结余50.52万元，系高中助学金及教师培训经费，因拨款时间较晚，未能及时发放给学生，未能及时组织教师培训。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1532.63万元，其中：财政拨款收入1300.63万元，占84.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入232万元，占15.41%。增长原因为2016年工资调资，导致人员经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1561.40万元，其中：基本支出1319.31万元，占84.50%；项目支出242.09万元，占15.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：2016年工资调资，导致人员经费增加。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余152.08万元。与上年相比，减少28.78万元，降低15.90%。
其中财政拨款结转结余50.52万元。与上年相比，增加39.93万元，增长377.05%。结余原因为2016年教育厅及州组织部拨付的资金，因拨付款时间较晚，2016年未能支出。
五、部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.72万元，比上年增加0.96万元，增长3.87%。增加原因是20161名领导参加教育厅安排的出境学习。其中，因公出国（境）费支出0.76万元，占5.68%，比上年增加0.76万元，增长100%，增加原因是20161名领导参加教育厅安排的出境学习；公务用车购置及运行维护费支出22.81万元，占88.68%，比上年减少0.05万元，降低2%，减少原因是我局加强公车管理，降低了运行费用；公务接待费支出2.15万元，占8.35%，比上年增加0.25万元，增长13.15%，增加原因是2017年与内地高校加强了沟通交流；教育厅加大各项工作督导检查力度。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.76万元。州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。
公务用车购置及运行维护费22.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.81万元。主要用于公务活动用车等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费2.15万元。具体是：国内公务接待支出2.15万元，主要是接待教育厅督查组及湖北教育厅客人等。博州教育局位国内公务接待28批次，198人次。
会议费支出决算1.4万元，比上年增加0.71万元，增长50%，增加原因是与内地交流学习次数增加。
培训费支出决算156.32万元，比上年增加20.54万元，增长13%，增加原因是：学习次数增加。
与预算相比情况：2016年因公出境预算数据是1万元，决算数据0.76万元，减少了0.24万元，公务用车购置及运行维护费预算数据14万元，决算数据22.18万元，增加了8.18万元，公务接待费预算数据3.50万元，决算数据2.15万元，减少了,1.35万元。减少原因是按财政部要求厉行节约，加强财务管理，降低行政运行成本，逐年减少三公经费支出。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年教育局收入支出预算数993.52万元，收入决算数1300.62万元，增加307.10万元，增长率30.91%，增加原因为2016年工资调资；支出决算数1260.69万,增加267.17万元，增长率26.89%。增长原因为2016年工资调资，导致人员经费增加。
2016年教育局支出预算数993.52万元，支出决算数1260.69万元，增加267.17万元，增长率26.89%。增长原因：工资福利支出增长是2016年工资调资，导致人员经费增加，另一个原因是离退休人员社保缴费做预算时放入对个人家庭补助支出科目，决算时放入工资福利支出科目。
2016年因公出境预算数据是1万元，决算数据0.76万元，减少了0.24万元，公务用车购置及运行维护费预算数据14万元，决算数据22.18万元，增加了8.18万元，公务接待费预算数据3.50万元，决算数据2.15万元，减少了,1.35万元。减少原因是按财政部要求厉行节约，加强财务管理，降低行政运行成本，逐年减少三公经费支出。
七、其他重要事项的情况说明
2016年度博州教育局机关运行经费支出66.18万元，比上年减少86.82万元，减少56.74%，主要原因是2016年在职职工人数减少，按财政部要求厉行节约，加强财务管理，降低行政运行成本。
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计654.32万元，其中：流动资产346.15万元，固定资产308.16万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值165.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值142.77万元。
其他有关说明内容：无有关说明内容。
（二）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，教育局单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算171.13 万元，项目支出预算 171.13 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.双语教育、继续级教育经费项目
2016年财政下达双语经费预算和双语大赛经费为 78.06 万元。一年中，州教育局根据财政下达的专项经费，严格管理资金使用情况，开展相关的双语教育工作，基本实现了2016年博州双语教育的工作任务，进一步提高了双语教师的整体素质和教学能力，促使我州双语教育教学质量稳步提高，在运用专项资金开展双语教育工作的过程中，严格按照财物制度开展工作，本着专款专用，做到节约高效的原则使用经费，发挥最大效益，达到了预期目标，绩效评价好。
2. 高中助学金专项经费项目
高中助学专项经费实际拨付28.99万元，全部用于高中住校项目，充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
3.中小学体育运动专项经费项目
自2007年开始自治州人民政府已将我州中小学体育活动专项经费12万元纳入州财政年度预算，主要用于开展各类体育比赛活动，组织中小学生体育代表团参加自治区级各项体育比赛，有效的推动了我州学校体育工作，提高了学生体质健康水平，促进青少年学生的全面发展。充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
4.优秀贫困大学生资助金专项资金项目
优秀贫困大学生资助专项资金实际拨付22.50万元，专项资金全部用于优秀贫困大学生的资助，充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
5.督导教育专项资金项目
2016年实际拨付29.58万元。资金主要用于对教育行政部门和各级各类学校进行监督、检查、评估、指导和帮助，按照规定的程序设立，符合相关要求;目标合理，符合本单位的职能要求;确保督导工作正常运转。充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初预算数0万元，与决算数增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：:年初预算数0万元，与决算数增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2016年度博州教育局机关运行经费支出66.18万元，比上年减少86.82万元，减少56.74%，主要原因是2016年在职职工人数减少，按财政部要求厉行节约，加强财务管理，降低行政运行成本。
（四）、政府采购情况
博州教育局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
205（类）01（款）01（项）：指的是教育支出的教育管理事务的行政运行
205（类）01（款）99（项）：指的是教育支出的教育管理事务的其他教育管理事务支出
205（类）02（款）01（项）：指的是教育支出的普通教育的学前教育
205（类）02（款）02（项）：指的是教育支出的普通教育的小学教育
205（类）02（款）03（项）：指的是教育支出的普通教育的初中教育
205（类）02（款）04（项）：指的是教育支出的普通教育的高中教育
205（类）02（款）05（项）：指的是教育支出的普通教育的高等教育
205（类）02（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出
205（类）08（款）99（项）：指的是教育支出的进修及培训的其他进修及培训
208（类）05（款）05（项）：指的是社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）05（款）06（项）：指的是社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出
229（类）99（款）01（项）：指的是其他支出的其他支出的其他支出
新公网安备 65270102000008号
