2016年博州特殊教育学校部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博州特殊教育学校是全额拨款的事业单位，主要职能有：以听力言语残疾、智力残疾儿童为主，实施九年义务教育和康复训练为一体的综合型全日制寄宿学校，承担着整个博州地区特殊学生的教育教学任务。

（二） 机构设置：

博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校无下属预算单位，下设3个处室，分别是：（1）办公室 （2）教务处（3）总务处。 

(三)人员情况：

博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校编制数22人，实有人数21人，其中：在职21人，增加0人，减少0人，；退休0人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校本级
…

 

第二部分 博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入348.23万元， 与上年相比，减少1298.13万元，降低78%，2016年度支出411.49万元，与上年相比，减少1212.1万元，降低74%，增减变化主要原因是：2015年财政拨新校区工程款1396万元,2016年没有工程拨款。

二、部门收入情况说明

本年收入合计348.23万元，其中：财政拨款收入342.09万元，占 98%，与上年相比，减少1298.48万元；其他收入6.14 万元，占2%，增减变化主要原因是：2015年财政拨新校区工程款1396万元，2016年没有工程拨款，2016年工资标准提高及机关养老保险增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计411.49万元，其中：基本支出398.68 万元，占97%；与上年相比，增加209.81万元；项目支出12.81万元，占 3 %；与上年相比，减少1421.91万元；经营支出0  万元，占0%。增减变化主要原因是：项目支出减少是因为2015年财政拨新校区工程款1396万元，2016年没有拨款，基本支出增加是因为2016年工资标准提高及机关养老保险增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余13.09万元。与上年相比，减少65.74万元，降低83%。 其中财政拨款结转结余13.09万元。与上年相比，减少65.74万元，降低83%。增减变化的主要原因是：支出增加，购置办公设备，改造功能室等，结余减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，博州特殊教育学校国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有会议费支出。

（三）培训费支出决算2.15万元，比上年增加1.5万元，增长230%，减少原因是教师培训人数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数181.35万元，收入决算数348.23万元，增加166.98万元，增长92%，增减变动原因是：财政拨款政府性基金3.3万元，事业收入5万元和工资标准提高、公用支出拨款增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入181.35 万元，决算数338.79万元，增加157.44万元，增长86%，增减变动原因是：工资标准提高、公用支出拨款增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数3.3万元，增加3.3万元，增长100%，增减变动原因是：财政追加拨款用于教育事业的彩票公益金支出3.3万元。

2016年度年初预算支出数181.35万元，支出决算数411.49万元，增加230.14万元，增长127%，增减变动原因是：工资标准提高、机关养老保险增加、公用支出拨款增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出181.35万元，决算数407.83万元，增加226.48万元，增长125%，增减变动原因是：工资标准提高、机关养老保险增加、公用支出拨款增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是： 没有增减变动。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有因公出国（境）费支出  ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有公务接待费支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有会议费支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加2.15万元，增长 100%，增减变动原因是：教师培训支出2.15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出81.81万元，比上年增加80.59万元，增长6605%，主要原因是2015年结余资金弥补2016年公用支出，2016年公用支出增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计99.71万元，其中：流动资产40.59万元，固定资产59.12万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59.12万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博州特殊教育学校没有实行绩效管理的项目。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

 （四）政府采购情况

2016单位政府采购计划49.4万元，其中：政府采购货物支出 29.8万元、政府采购工程支出19.6万元、政府采购服务支出0万元；实际采购47.5万元，其中：政府采购货物支出29.8万元、政府采购工程支出17.7万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育，205（类）07（款）01（项）：指特殊学校教育，208(类)11（款）04（项）：指残疾人康复，208(类)11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出，229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出.

无其他有关说明内容。