2016年度博州书画院部门决算

第一部分部门概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

博尔塔拉蒙古自治州书画院（美术馆）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。主要职责：组织开展美术创作、研究等工作。以“弘扬书画艺术，传播精神文明”为宗旨。不定期开展书画笔会，举办书法、美术个人作品展及集体展览，开展书画艺术交流、研讨培训以及各种形式的书画讲座等。

（二）机构设置

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。

（三）人员情况

在职实有人数6人（一般干部6人）；退休人数2（县级1人，一般干部1人）人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州书画院部门决算包括：博州书画院部门本级决算。

纳入博州书画院2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州书画院本级

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州书画院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入152.82万元,与上年相比，增加17.47万元，增长12.9%，支出132.46万元,与上年相比，减少6.2万元，降低%。增减变化主要原因是：增加了专户拨入免费开放经费，减少了农村文化建设资金，2016年举办各类书画、书法等活动展较上年减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计152.82万元，其中：财政拨款收入126.44万元，占82.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.38万元，占17.3%。增减变化的主要原因是：增加了专户拨入免费开放经费、减少了农村文化建设资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计132.46万元，其中：基本支出79.62万元，占60.1%；项目支出52.84万元，占39.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了专户拨入免费开放经费、减少了农村文化建设资金，2016年举办各类书画、书法等活动展较上年减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余20.97万元。与上年相比，增加20.37万元，增长3395%。 其中财政拨款结转结余18.88万元。与上年相比，增加18.28万元，增长3046%。增减变化的主要原因是：项目资金免费开放经费项目未完工，2016年举办各类书画、书法等活动展较上年减少。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.48万元，比上年增加0.08万元，增长20%，增加原因是画家采风餐费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是：与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元（说明:由于书画院没用公务车，交通出行暂用博州歌舞团车辆，所以发生的所有交通费全部放入其他交通费用中，费用支出数0.76万元），占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是：与上年相比一致；公务接待费支出0.48万元，占100%，比上年增加0.08万元，增长20%，增加原因是画家采风餐费等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州书画院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是画家外出采风等。博州书画院单位国内公务接待10批次，55人次。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数72.89万元，收入决算数152.82万元，增加79.93万元，增长109%，增减变动原因是：增加项目资金免费开放经费等。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入72.89万元，决算数126.44万元，增加53.55万元，增长73.5%，增减变动原因是：增加项目资金免费开放经费等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算与上年相比一致。

2016年度年初预算支出数72.89万元，支出决算数132.46万元，增加59.57万元，增长81.7%，增减变动原因是：增加项目资金免费开放经费等。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 72.89万元，决算数108.17万元，增加35.28万元，增长48.4%，增减变动原因是：增加项目资金免费开放经费等；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算与上年相比一致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2万元，支出决算数0.48万元，减少1.52万元，下降76%，增减变动原因是：按要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.48万元，减少0.02万元，下降4%，增减变动原因是：按要求逐年减少三公经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州书画院为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出2.94万元，比上年增加1.39万元，增长89.6%，主要原因是增加办公、取暖费等。 

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计37.3万元，其中：流动资产21.97万元，固定资产15.33万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.33万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算50万元，项目支出决算50万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

2016年拨付书画院免费开放专项经费，共计50万元(中央40万元自治区7万元地方配套3万元)。

主管部门是博州文体广新局，时间为2016年5月。

1、立项依据：

⑴    财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）

⑵     自治区文化厅、自治区财政厅《关于印发<新疆公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案>的通知》（新文社发[2011]19号）

2、绩效目标：举办的迎新年“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”书画展。 积极开展写春联、送春联下乡公益活动，为博乐市小营盘镇乌图布拉格村、塔翁萨拉村、温泉县哈日布呼镇、安乡嘎特勒格村、贝林哈日莫墩乡、五台工业园区等地写春联、送春联. 把春节的问候和美好的祝福带给了群众。派出画家奔赴村队，开展文化志愿辅导工作，让村民和孩子在家门口就能得到专业的学习培训，受到了村民的好评，取得了良好的效果。

3、考评结果：我院将严格按照《免费开放资金的管理办法》，积极开展各种文艺主题活动，紧贴使命任务，努力创作出更多优秀作品，推动博州文艺事业繁荣发展，为实现博州跨越式发展和长治久安作出新的更大的贡献。最大程度的发挥了资金使用效率，达到了预期目的。

4、问题与建议：免费开放专项资金用于开展各书画等活动，营造全民文化氛围，受到广大好评。免费开放专项资金由财政局和主管局统一管理，但资金的下达较晚及时性达不到。

（四）政府采购情况

2016博州书画院政府采购计划10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

 

 

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