2016年博州文化馆部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）部门主要职能：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

（二）机构设置：相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制15（2016年编制18人根据博州党编办〔2016〕24、56号文件核减编制3名）名，其中：科级领导职数3名。

（三）人员情况：在职实有人数13人（副高2人，一般干部8人，工勤人员3人其中合同制工人1人）；退休人数10（领导干部5人，一般干部5人）人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州文化馆部门决算包括：博州文化馆部门本级决算。

纳入博州文化馆2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文化馆本级

 

第二部分 博州文化馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州文化馆2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入317.22 万元,与上年相比，减少90.79万元，降低22.25%，支出328.42 万元,与上年相比，增加16.5万元，增长5.29%。增减变化主要原因是：上年结余非遗保护专项经费、2016年“三区”人才支持计划文化工作着专项资金、2016年免费开放中央补助资金、文化体育设施维修改造与设备购置专项资金。

二、部门收入情况说明

本年收入合计317.22万元，其中：财政拨款收入303.83万元，占95.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.39万元，占4.22%。增减变化的主要原因是：上年结余非遗保护专项经费、2016年“三区”人才支持计划文化工作着专项资金、2016年免费开放中央补助资金、文化体育设施维修改造与设备购置专项资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计328.42万元，其中：基本支出195.63万元，占59.57%；项目支出132.79万元，占40.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上年结余非遗保护专项经费、2016年“三区”人才支持计划文化工作着专项资金、2016年免费开放中央补助资金、文化体育设施维修改造与设备购置专项资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余154.86万元。与上年相比，减少11.2万元，降低6.74%。 其中财政拨款结转结余140.65万元。与上年相比，减少11.63万元，降低7.64%。增减变化的主要原因是文化设施购置项目已完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.58 万元，比上年减少0.23万元，降低4.78%，减少原因是按要求三公经费逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占88%，比上年增加0.23万元，增长5.4%，增加原因是车辆维修费增加；公务接待费支出0.54万元，占12%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文化馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于油料及车辆老化维修等。2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.54万元。具体是：国内公务接待支出0.54万元，主要是单位各项演出接待8批合计65人次用餐。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数185.43万元，收入决算数317.22万元，增加131.79万元，增长71.07%，增减变动原因是：拨入免费开放、留住乡愁中国西部山歌会活动经费等项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入185.43 万元，决算数303.83万元，增加118.4万元，增长63.85%，增减变动原因是：拨入免费开放、留住乡愁中国西部山歌会活动经费等项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年相比一致，无政府性基金预算财政拨款预算收入。

2016年度年初预算支出数185.43万元，支出决算数315.45万元，增加130.02万元，增长70.12%，增减变动原因是：支出免费开放、留住乡愁中国西部山歌会活动经费等项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出185.43万元，决算数315.45万元，增加130.02万元，增长70.12%，增减变动原因是：支出免费开放、留住乡愁中国西部山歌会活动经费等项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致、无政府性基金预算财政拨款预算支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5万元，支出决算数4.58万元，减少0.42万元，下降8.4%，增减变动原因是：按要求三公经费逐年减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相比一致； 公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数4.26万元，增加0.26万元，增长6.5%，增减变动原因是：车辆老化维修费增加。公务接待费预算支出1万元，决算数0.54万元，减少0.46万元，下降46%，增减变动原因是：按要求三公经费逐年减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州文化馆单位为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出6.85万元，比上年增加2.63万元，增长62.32%，主要原因是开展各项文化活动办公费、车辆维修费较上年都有所增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计380万元，其中：流动资产157.48万元，固定资产207.49万元，其中：房屋700（平方米），价值17.05万元，共有车辆1辆，价值9.69万元，其中： 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值180.75万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算90万元，项目支出决算90万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.免费开放专项经费项目： 50万元(中央40万元自治区7万元地方配套3万元)

立项依据：

⑴    财政部、文化部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）

⑵     自治区文化厅、自治区财政厅《关于印发<新疆公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案>的通知》（新文社发[2011]19号）

⑶ 新疆公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案

设立时间：2016年5月

绩效目标：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

项目用途：群众文化演出活动、文化艺术辅导培训、公益性讲座、公共文化资源配送和流动服务、志愿队伍服务活动、培训基层队伍和文艺骨干、辅导群众文艺作品创作。

自评结果：大力宣传公共文化活动，通过媒体宣传报道，提升影响力。项目主体向基层群众倾斜，包括开展基层文艺骨干培训、公益性培训、基层志愿服务活动，辅导基层文艺创作，举办中小型文艺活动等，受益群众达20万余人次。开展以政治思想教育为基础，以业务技能提升为关键的培训活动。通过培训，馆员的整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位馆员在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境，确保群众满意率达100%。对照绩效评价指标体系，我馆管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，我馆的绩效自评为100分。

问题与建议：项目的实施丰富了群众精神文化层面，以不同主题活动为载体开展形式多样的活动（如以民族团结一家亲，重大节庆等为活动），今后将确保群众文化活动保持常态。

2. 山歌会专项经费项目

立项依据：《关于转发<关于举办我们的节日—博尔塔拉那达慕大会暨留住乡愁·中国西部山歌会活动的通知>的函》新文联函[2016]31号，资金规模：40万元。

绩效目标：山歌是广大百姓的乡村文化，是劳动人民的精神家园。山歌的曲调中夹带泥土的芬芳，唱词里传递着故土的乡愁。自古以来，中国西部就是山歌的故乡，为积极响应习近平总书记“看得见山，望得见水，留的住乡愁”的指示精神，进一步做好民间文化传承保护，交流发展工作，特举办此次活动。

考评结果：通过“留住乡愁·中国西部山歌会”大力宣传大美新疆、大美博州，进一步做好民间民族文化交流发展工作。发挥本地文化优势，体现本地民族文化的传承和交流。“留住乡愁·中国西部山歌会”预赛两场，决赛一场，共计我国西部11个省、自治区、直辖市近五十名选手参赛，来自群众和社会各界共计2000余名观众现场观看，全国和本地主流媒体参与报道和采访，提升了博州影响力。“留住乡愁·中国西部山歌会”我馆管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了此次活动各项目标任务，我馆的绩效自评为100分。

问题与建议：山歌会是以“我们的节日—博尔塔拉那达慕大会暨留住乡愁·中国西部山歌会”主题的活动，大力的宣传了本地蒙古族以及全州各民族传统文化、文化传承和文化交流。希望今后会有更多的类似文化活动丰富老百姓的文化生活。

（四）政府采购情况

2016年博州文化馆政府采购计划7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （五）其他

无其他有关说明内容。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。

207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。