2018年度博州文化体育广播影视局

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能

㈠ 贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

㈡ 拟订全州文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全州多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全州文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

㈢ 指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全州性重大文化活动。

㈣ 规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

㈤ 管理全州文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

㈥ 拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

㈦ 统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

㈧ 统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

㈨ 负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

㈩ 落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全州重大广播影视活动。

（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导博尔塔拉人民广播电台、博尔塔拉电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全州广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十三）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠办公室㈡文化科㈢体育科㈣广播影视科㈤新闻出版科。

3、人员情况

（1）州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数4名，内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（2）博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名（2016年编制8人根据博州党编办〔2016〕24号文件核减编制2名），其中：科级领导职数2名。

（3）博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（4）博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数30人，其正县2人、副县2人、一般干部22人、工勤人员4人；离休人数1人，退休人数34（县级11人，一般干部23人）人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州文化体育广播影视局部门决算包括：博州文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入博州文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文化体育广播影视局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入747.71万元,与上年相比，增加15.12万元，增长2%，增减变化主要原因是：人员增资，增加社会保险及公积金支出等；支出763.01万元,与上年相比，增加59.91万元，增长8.5%，增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金拨款等；结余89.11万元，与上年相比，减少61.72万元，降低40.9%。增减变化主要原因是：财政收回存量资金，增加了湖北捐赠资金拨款等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计747.71万元，其中：财政拨款收入519.39万元，占69.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入228.32万元占30.5%（车辆保险费13875元自治区体育局补助经费7万元自治区出版局拨培训费5万元，湖北捐赠访惠聚活动等工作经费96万元、财政返还存量湖北捐赠经费购置设备等27万元环湖赛食宿费16.69万元，参加2018年青少年比赛经费14.7万元，第十二届环赛里木湖公路自行车赛经费60万元）。增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金等项目。

与预算相比情况：2018年收入预算为499.07万元。决算数与预算数相比增加248.64万元，预决算差异率49.8%，差异主要原因增加了湖北捐赠资金、自治区年度比赛、环湖自行车赛等项目收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计763.01万元，其中：基本支出524.89万元，占68.8%；项目支出238.12万元，占31.2%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数499.07万元。决算数与预算数相比增加263.94万元，预决算差异率52.9%，增加了湖北捐赠资金、自治区年度比赛、环湖自行车赛等项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入519.39万元，与上年相比，减少24.04万元，降低4.4%。增减变化的主要原因是：增加人员调资，减少自治区青少年足球普及工程专项经费及环湖自行车赛经费。财政拨款支出530.22万元，与上年相比，减少4.04万元，降低0.7%。其中：基本支出475万元，项目支出55.22万元。增减变化的主要原因是：增加人员调资，增加支出上年自治区青少年足球普及工程专项经费及减少环湖自行车赛经费。财政拨款结转结余9.49万元，与上年相比，减少10.84万元，降低53.3%。增减变化的主要原因是：上年结余青少年足球普及经费及出版市场少数民族文化事业发展补助资金今年支出完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数499.07万元。决算数与预算数相比增加20.32万元，预决算差异率4%，差异主要原因增加了2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费及访惠聚活动工作等项目。财政拨款支出年初预算数499.07万元。决算数与预算数相比增加31.15万元，预决算差异率6.2%，差异主要原因增加了2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费、访惠聚活动工作及支出上年自治区青少年足球普及工程专项经费等项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入519.39万元，与上年相比，减少24.04万元，降低4.4%。增减变化的主要原因是：增加人员调资，减少自治区青少年足球普及工程专项经费及环湖自行车赛经费。一般公共预算财政拨款支出530.22万元。与上年相比，减少4.04万元，降低0.7%。增减变化的主要原因是：增加人员调资，增加支出上年自治区青少年足球普及工程专项经费及减少环湖自行车赛经费。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，207文化体育与传媒支出494.43万元,208社会保障和就业支出13.39万元，229其他支出22.4万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出377.23万元，商品和服务支出63.65万元，对个人和家庭补助支出82.2万元，其他资本性支出7.14万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数499.07万元，决算数与预算数相比增加20.32万元，预决算差异率4%，差异主要原因增加了出版物市场监管及版权保护工作专项经费及访惠聚活动工作等项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数499.07万元，决算数与预算数相比增加31.15万元，预决算差异率6.2%，，差异主要原因增加了出版物市场监管及版权保护工作专项经费、访惠聚活动工作及支出上年自治区青少年足球普及工程专项经费等项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年数相比一致无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年数相比一致无变化。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，（229）其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年数相比一致无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年数相比一致无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余89.11万元。与上年相比，减少61.72万元，降低40.9%。增减变化主要原因是：财政收回存量资金，增加了湖北捐赠资金拨款等。

其中财政拨款结转结余9.49万元。与上年相比，减少10.84万元，降低53.3%。增减变化的主要原因是：上年结余青少年足球普及经费及出版市场少数民族文化事业发展补助资金今年支出完毕。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.55万元，比上年减少0.3万元，降低2.5%，减少原因是节约公务接待费支出等各项支出按要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占67.9%，比上年减少0.1万元，降低1%，减少原因财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出3.71万元，占32.1%，比上年减少0.2万元，降低5%，减少原因是减少公务接待支出按财政要求厉行节约逐年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费7.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.84万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3.71万元。具体是：国内公务接待支出3.71万元，主要用于湖北对口援疆单位及自治区上级单位等公务接待支出。博州文化体育广播影视局国内公务接待40批次，470人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.78万元，决算数11.55万元，预决算差异率16%，差异主要原因节约公务接待等各项支出按要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无开支；公务用车运行费预算数9.5万元，决算数7.84万元，预决算差异率21%，差异主要原因按要求逐年减少公务用车运行费经费支出；公务接待费预算数4.28万元，决算数3.71万元，预决算差异率15%，差异主要原因按要求逐年减少公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州文化体育广播影视局机关运行经费支出29.86万元，比上年减少3万元，下降9%，增减变动主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额96.62万元，其中：政府采购货物支出66.98万元、政府采购工程支出14.16万元、政府采购服务支出15.48万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值116.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位整体预算绩效自评情况：

单位绩效管理：建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。

单位绩效自评:按照“绩效优先”原则，真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表，做到指标科学、数据准确、方法合理，并按要求公开项目绩效信息，接受社会监督。

为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，我单位按财政要求，立足单位实际开展预算绩效管理，2018年财政拨款支出713.12万元；其中：基本支出475万元，项目支出238.12万元（中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛项目支出76.69万元；2018年自治区年度赛项目支出9.87万元；“访惠聚”活动专项经费湖北捐赠项目支出118.74万元；公益岗位补贴款支出13.39万元；自治区青少年足球普及工程专项经费支出5万元；2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费支出14.43万元）。

单位整体资金支出得到有效的利用，保障了单位各项工作及活动的正常运转。2018年以环湖赛为展示新疆先进文化的一个平台，展示新疆精神的一个平台，展示博州和新疆地域特色和民族多元交融文化的一个平台。以优势项目为重点备战2019年全运会。积极组织开展各类活动，服务群众的工作经费和组织群众参观学习，开展就业创业技能培训及访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。结合全州出版物市场情况，大力宣传版权，开展出版物清查，净化出版物市场，提升版权意识。青少年足球比赛取得了男子中学组足球比赛北疆片第二名、全疆总决赛第四名好成绩。

项目1、中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为76.69万元，执行数为76.69万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：进一步提升赛事在国内外的知名度、美誉度，推动体育、文化、旅游业融合发展，全面展示自治州发展新成果、新形象、新面貌，宣传新疆，推介博州，为博州社会稳定、民族团结等各项事业的发展作出贡献。环湖赛已连续两次被评为全国十佳赛事之一，赛事也将不断提高，资金需投入加大，更能体育带动旅游经济。

发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：随着环湖赛的竞赛水平、竞赛规模、竞赛的知名度不断提高，资金投入应进一步加大，将赛事推向市场，利用好环湖赛的无形资产。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		76.69万元	执行数：	76.69万元
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		76.69万元	其他资金	76.69万元
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	中国新疆第十二届环赛里木湖公路自行车赛圆满举办成功			比赛奖金30万，奖励主要分当段成绩取前30名、个人总成绩前25名、团体成绩前15名、冲刺前6名、道德风尚奖若干支车队。对连续参加报名三届比赛并完赛的队员给予路途补助经费。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	举办国家级以上体育赛事次数（1次）	主办体育单项竞技比赛1次	主办体育单项竞技比赛1次
		社会效益 指标	参加中国新疆环赛里木湖公路自行车比赛人数	环赛里木湖公路自行车赛共31支代表队伍，运动员总计187名	环赛里木湖公路自行车赛共31支代表队伍，运动员总计187名
	满意度 指标	满意度指标	参赛运动员满意度	将通过询问往年参赛车队及即将参加比赛的车队对于环湖赛比赛期间的满意度，表示满意度97%	满意度97%

 

项目2、2018年自治区年度赛绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区年度赛项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17.72万元，执行数为9.87万元，完成预算的56%。

主要产出和效果：1.拳击项目：18人（1名领队、2名教练、15名运动员） 2.跆拳道项目：20人（1名领队、2名教练、17名运动员）3.摔跤项目：21人（1名领队兼教练，20名运动员）4.举重项目：10人（2名教练、8名运动员）。共获得9金5银9铜的优异成绩。

发现的问题及原因：由于自治区青少年比赛经费少，造成了参赛项目有限，预计成绩没有达到最好，将加大训练，力求第十四届青少年比赛中拿到更好的成绩。绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金项目延期，满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：进一步带动了博州青少年体育的发展，以最小的投入激发了青少年体育各项目的开展。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年自治区年度赛
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		17.72万元	执行数：	9.87万元
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		17.72万元	其他资金	9.87万元
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	自治区年度赛博州代表队参赛，取得优异成绩			自治区年度赛获得9金5银9铜
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参加年度青少年比赛次数（次）	2018自治区年度赛1次	参加年度青少年比赛1次数
		社会效益 指标	参加年度赛比赛人数及项目	1.拳击项目：18人（1名领队、2名教练、15名运动员） 2.跆拳道项目：20人（1名领队、2名教练、17名运动员） 3.摔跤项目：21人（1名领队兼教练，20名运动员） 4.举重项目：10人（2名教练、8名运动员）	1.拳击项目：18人（1名领队、2名教练、15名运动员） 2.跆拳道项目：20人（1名领队、2名教练、17名运动员） 3.摔跤项目：21人（1名领队兼教练，20名运动员） 4.举重项目：10人（2名教练、8名运动员）
			参加年度青少年体育赛事成绩（块）	参加年度青少年体育赛事成绩获得9金5银9铜	参加年度青少年体育赛事成绩获得9金5银9铜
	满意度 指标	满意度指标	运动员满意度	通过询问领导及运动员教练员对比赛竞赛规程及组织管理的满意度，表示满意度97%	满意度97%

 

项目3、“访惠聚”活动专项经费（湖北捐赠）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”活动专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为148.74万元，执行数为118.74万元，完成预算的80%。

主要产出和效果：整个经费用于“访惠聚”工作组积极组织开展各类活动，服务群众的工作经费和组织群众参观学习，开展就业创业技能培训及访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。

发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金使用满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：全面学习政策；合理调配人力；科学制定方案；使“访惠聚”工作平稳有序进行。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			“访惠聚”活动专项经费（湖北捐赠）
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		148.74万元	执行数：	118.74万元
	其中：财政拨款		22.4万元	其中：财政拨款	22.4万元
	其他资金		126.34万元	其他资金	96.34万元
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	积极组织开展各类活动，服务群众的工作经费和组织群众参观学习，开展就业创业技能培训及访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。			积极组织开展各类活动，服务群众的工作经费和组织群众参观学习，开展就业创业技能培训及访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	“访惠聚”工作组	3个	3个
		时效指标	工作效率	提高文件执行率、准确率、确保时效内完成	文件精神失效率、执行率、准确率%100
			新闻转载	利用文体广新局公众网络平台报导“访惠聚”各项活动	利用文体广新局公众网络平台报导“访惠聚”各项活动
		成本指标	经费投入	预期严格控制在财政拨款内	完成其他拨款的预期值
	项目效果指标	社会效益 指标	服务理念	为群众送信息，送服务、送温暖	为群众送信息，送服务、送温暖
		可持续影响 指标	社会氛围	开展就业创业技能培训及访贫问苦	开展就业创业技能培训及访贫问苦
	满意度 指标	满意度指标	满意度	群众满意度99%	群众满意度99%

 

项目4、公益岗位补贴款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗位补贴款项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为单位更好的完成各项工作任务作出了努力。

发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金使用满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：工作中，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成公岗人员工资发放工作;严格用人管理,用人单位应遵守国家劳动保障方面的法律、法规和政策，保障公益性岗位就业人员的基本权益。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			公益性岗位补贴款
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		13.39万元	执行数：	13.39万元
	其中：财政拨款		13.39万元	其中：财政拨款	13.39万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	已收尽支，按季度正常发放公益性岗位人员工资13.39万元万元			已支付1-12月份公益性岗位人员工资及社保，13.39万元万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	公益性岗位人数	公益岗位人员5人	全年公益岗位人员无调整，无变化，总人数5人
		质量指标	公岗补助执行情况	按照季度发放，全年共计13.39万元	支付1-12月份5名公岗人员工资13.39万
		时效指标	资金到位	项目资金13.39万元，与12月底全部到位	2018年全年共收到13.39万元

 

项目5、自治区青少年足球普及工程专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区青少年足球普及工程专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：获得了男子中学组足球比赛北疆片第二名、全疆总决赛第四名的好成绩。

发现的问题及原因：因足球项目所需参赛人员过多，经费不足，自治州财政没有拨付专项资金。绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金使用满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：进一步带动了博州校园足球的发展，以最小的投入激发了足球项目的开展。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2017年自治区青少年足球普及工程专项经费5万元
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		50000	执行数：	50000
	其中：财政拨款		50000	其中：财政拨款	50000
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	自治区青少年足球比赛获得了男子中学组足球比赛取得好成绩			青少年足球比赛取得了男子中学组足球比赛北疆片第二名、全疆总决赛第四名
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参加自治区青少年足球比赛	举办足球运动比赛活动1次	取得了男子中学组足球比赛北疆片第二名、全疆总决赛第四名
		社会效益 指标	参加自治区青少年足球比赛人数	博州文体局与教育局组织了4支博州代表队，70名运动员	博州文体局与教育局组织了4支博州代表队，70名运动员
	满意度 指标	满意度指标	运动员满意度	通过询问领导及运动员教练员对比赛的竞赛规程及组织的满意度，表示满意度97%	满意度97%

 

项目6、2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23.92万元，执行数为14.43万元，完成预算的60%。

主要产出和效果：坚持文体广新局与自治州党委宣传部、公安、安全、工商及县市文体广新局等多部门联合执法，全年共检查520家次，查获盗版图书300多册，非法出版音像制品200多张，问题图书册，确保文化市场内容安全和生产安全。确保文化安全。

发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金使用满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：按照目前意识形态领域工作需要，加大审读、清理问题图书。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费
预算单位			博州文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		23.92	执行数：	14.43
	其中：财政拨款		23.92	其中：财政拨款	14.43
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标99%			实际完成目标98%
	出版物市场检查、培训、宣传，博州文化市场安全有序的发展。			共检查520家次，查获盗版图书300多册，非法出版音像制品200多张，问题图书册，确保文化市场内容安全和生产安全。确保文化安全。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	审查图书	300本	300本
			审查音像制品	200张	200张
		质量指标	检查质量	全州出版物经营场所	查出问题图书或盗版图书
		时效指标	工作效率	提高文件执行率、准确率、确保时效内完成	文件精神失效率、执行率、准确率%100
			新闻转载	利用文体广新局公众网络平台报导	检查情况已在文体广新局公众网络平台在时效内转载转发
		成本指标	经费投入	预期严格控制在财政拨款内	完成其他拨款的预期值
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：检查、宣传经费	保证人员补助，保证宣传到位	查获盗版图书300多册，非法出版音像制品200多张，及部分问题图书
		社会效益 指标	指标1：服务理念	始终以公共文化服务理念服务人民	净化博州文化市场
		生态效益 指标	指标1：检查、培训、宣传	保证人员补助，宣传到位。	结合全州出版物市场情况，大力宣传版权，开展出版物清查，净化出版物市场，提升版权意识。
		可持续影响 指标	指标1：社会氛围	结合全州出版物市场情况，大力宣传版权，开展出版物清查，净化出版物市场，提升版权意识。	结合全州出版物市场情况，大力宣传版权，开展出版物清查，净化出版物市场，提升版权意识。
	满意度 指标	满意度指标	满意度	博州文化市场安全	博州文化市场安全满意度98%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

207（类）03（款）05（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

229（类）99（款）01（项）：指其他业支出。

229（类）60（款）03（项）：指其他支出（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》