2018年度博州图书馆部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能

提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。

2、人员情况

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制10名（2016年编制数11人，根据博州党编办《2016》56号文件核减编制1人），其中：科级领导职数2名。

现在职实有人数9人（副高2人，一般干部4人，工勤人员3人：其中合同制工人2人）；退休人数6（领导干部1人，一般干部5人）人，遗属1人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州图书馆部门决算包括：博州图书馆部门本级决算。

博州图书馆无下属预算单位。

纳入博州图书馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州图书馆部门本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入197.94万元,与上年相比，增加0.25万元，增长0.1%，增减变化主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用；支出193.34万元,与上年相比，增加17.19万元，增长9.8%，增减变化主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用；结余30.19万元，与上年相比，增加0.81万元，增长2.8%。增减变化主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计197.94万元，其中：财政拨款收入185.47万元，占93.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.47万元，占6.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数135.78万元，决算数197.94万元，预决算差异率45.8%，差异主要原因：增加了免费开放等项目资金收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计193.34万元，其中：基本支出138.27万元，占71.5%；项目支出55.06万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数135.78万元，决算数193.34万元，预决算差异率42.4%，差异主要原因：增加了免费开放等项目资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入185.47万元，与上年相比，增加6.38万元，增长3.6%。增减变化的主要原因是：人员增资，增加社会保险及公积金等支出。财政拨款支出184.61万元，与上年相比，增加26.12万元，增长16.5%，增减变化的主要原因是：人员增资，增加社会保险及公积金等支出。其中：基本支出135.54万元，项目支出49.06万元。财政拨款结转结余24.46万元，与上年相比，增加0.86万元，增长3.6%。增减变化的主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数135.78万元，决算数185.47万元，预决算差异率36.6%，差异主要原因：增加了免费开放等项目收入。财政拨款支出年初预算数135.78万元，决算数184.61万元，预决算差异率36%，差异主要原因：增加了免费开放等项目资金支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入185.47万元。与上年相比，增加6.38万元，增长3.6%。增减变化的主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。一般公共预算财政拨款支出184.61万元。与上年相比，增加26.12万元，增长16.5%。增减变化的主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。其中：按功能分类科目，207文化体育与传媒支出168.48（2070104文化体育与传媒支出122.1万元，2070199文化体育与传媒支出支出46.38万元）。208社会保障和就业支出（2080505社会保障和就业支出13.44万元，2080799社会保障和就业支出2.68万元）。按经济分类科目，工资福利支出130.68万元，其中：基本工资35.47万元、津贴补贴35.88万元、奖金3万元、绩效工资12.6万元、机关单位基本养老保险缴费13.45万元、职工基本医疗保险缴费9.72万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保险缴费2.4万元、住房公积金8.07万元、其他工资福利支出6.88万元；商品和服务支出40.57万元，其中：办公费12.19万元、手续费0.02万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、培训费0.9万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.61万元、劳务费22.36万元、工会经费0.44万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用0.37万元；对个人和家庭补助支出3.5万元，其中：抚恤金0.44万元、奖励金3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；资本性支出支出9.8万元，其中：办公设备购置9.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数135.78万元，决算数185.47万元，预决算差异率36.6%，差异主要原因：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。一般公共预算财政拨款支出年初预算135.78万元，决算数184.61万元，预决算差异率36%，差异主要原因：增加了免费开放等项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，2070104文化体育与传媒支出0万元，2070199文化体育与传媒支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与预算数相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与预算数相比一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.19万元。与上年相比，增加0.81万元，增长2.8%。

其中财政拨款结转结余24.46万元。与上年相比，增加0.86万元，增长3.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年数相比一致；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年数相比一致；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占90%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年数相比一致；公务接待费支出0.15万元，占10%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年数相比一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.36万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是双河讲坛等讲座公务接待支出。博州图书馆国内公务接待3批次，19人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.32万元，决算数1.51万元，预决算差异率120%，差异主要原因:节约公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出等各项支出，按财政要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:相比一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:相比一致；公务用车运行费预算数2.85万元，决算数1.36万元，预决算差异率110%，差异主要原因:节约公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出等各项支出，按财政要求逐年减少三公经费支出；公务接待费预算数0.47万元，决算数0.15万元，预决算差异率213%，差异主要原因:按财政要求逐年减少三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州图书馆日常公用经费支出4.02万元，比上年增加0.08万元，增长0.2%，主要原因是：由于职工工资的调整在提取工会经费和福利费时也较上年略增。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：湖北捐赠图书流动专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

单位绩效管理：建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。

单位绩效自评:按照“绩效优先”原则，真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表，做到指标科学、数据准确、方法合理，并按要求公开项目绩效信息，接受社会监督。

为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，我单位按照财政要求，根据本单位实际开展预算绩效管理。我单位2018年财政拨款支出184.61万元，免费开放项目经费支出49.06万元，公岗人员经费支出2.68万元，馆内整体支出得到有效的利用，保障了图书馆的正常运转，完成了各项工作任务。抓好群众文化服务活动，不断满足群众精神文化需求。充分利用传统节日、“百名文体志愿者下基层服务”等形式开展系列文化惠民活动，全年完成20场，累积送书下乡500余本。在春节、端午节、中秋节等传统节日里，开展了各类年俗文化展览；在“4·23”世界读书日开展了“你选书·我买单”全面阅读荐书活动，共办理借书证57个，“借”出图书147册；开展了3期“双河讲坛”讲座，传播文化、科技知识。按照编目表要求共计审查上报15720种23615册，共计清理图书2428册。我馆将不断立足本职，恪尽职守，引领图书馆不断深化读者服务工作，创新服务效能，大力提升博州文化服务事业。

项目一：免费开放专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放专项经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为85.26万元，执行数为55.06万元，完成预算的71.6%。

主要产出和效果：进一步带动了博州文化的发展，逐步带动更多的阅读爱好者参与到推广和弘扬中华传统文化事业中来，促进博州文化活动的开展和服务群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续做好新馆搬迁准备工作，做好图书资料录入、开展中华传统节日等系列活动，为读者群众推广更多更优秀的文化服务和产品。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放专项经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州图书馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		70.85	执行数：	55.06
	其中：财政拨款		70.85	其中：财政拨款	55.06
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	通过图书馆免费开放宣传推广，让更多的人了解图书馆，走进图书馆，利用图书馆，扩大图书馆的社会影响力，改善人文环境，不断提升群众精神文化生活。博州图书馆免费开放资金全部用于读者，为读者提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化服务项目。			到村队、社区开展春节、端午、中秋节巡展活动6场，累计开展文化惠民活动全年完成20场,累积送书下乡500余本；举办“双河讲坛”演讲6场次；开展“全民阅读”活动5天，共办理借书证57个，“借”出图书147册；对馆内、11个服务点开展了图书清理工作6次，严格按照自治区、自治州要求及时清理、上交问题图书；开展村队、社区业务指导培训2次；开展服务点活动，对一个服务点安装“超星电子阅读机”一台等阅读推广活动。
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	公共文化服务下乡活动	文化惠民活动全年完成20场	文化惠民活动全年完成20场,累积送书下乡500余本
			开展公共文化知识公益讲座	举办“双河讲坛”演讲6场次	在村队、局机关举办“双河讲坛”演讲6场次
			开展全民阅读推荐工作	开展“全民阅读”活动5天	开展“全民阅读”活动5天，共办理借书证57个，“借”出图书147册
			馆藏图书数量	购买各类图书	购买各类图书800余册
			接待读者人次	年接待读者6余万人次	年接待读者6余万人次
			“中华传统文化之端午、中秋节”巡展场次	到村队、社区开展春节、端午、中秋节巡展活动6场	到村队、社区开展春节、端午、中秋节巡展活动6场
			加强图书审读及剔除工作	对馆内、服务点开展了图书清理工作	对馆内、11个服务点开展了图书清理工作6次
			开展基层业务辅导工作	开展村队、社区业务指导培训2次	开展村队、社区业务指导培训2次
			开展服务点活动	新增服务点1个	新增博州党委组织部干部阅读之家服务点，安装“超星电子阅读机”一台
	项目完成指标	质量指标	文化服务下乡监督情况	在文化下乡巡展、讲座期间，派2名以上工作人员监督展览开展情况	在文化下乡巡展、讲座期间，派2名以上工作人员监督展览开展情况
			文化下乡媒体报道情况	文化下乡巡展、讲座活动信息上博州政府网3篇；全民阅读活动上国家数字文化网1篇	文化下乡巡展、讲座活动信息上博州政府网3篇；全民阅读活动上国家数字文化网1篇
			开展问题图书清理情况	根据自治区、博州党委宣传部下发目录对馆内、服务点进行问题图书清理，已完成并上交	根据自治区、博州党委宣传部下发目录对馆内、服务点进行问题图书清理，共2428册已完成并上交
			业务辅导合格率	基层图书室人员能合理分类、登记、上架等业务工作	基层图书室人员能合理分类、登记、上架等业务工作
		时效指标	及时性	按照传统节假日、“世界读书日”及时开展文化下乡活动及阅读推广活动	按照传统节假日、“世界读书日”及时开展文化下乡活动及阅读推广活动
			问题图书清理及时	严格按照自治区、自治州要求及时清理、上交问题图书	严格按照自治区、自治州要求及时清理、上交问题图书2428册
		成本指标	财政拨款	严格控制在财政拨款内	完成拨款的预期值100%
	项目效果指标	社会效益 指标	珍贵古籍数量	共计239册（套）	共计239册（套）
			国家级荣誉称号数量	国家三级图书馆	国家三级图书馆
		生态效益 指标	提升人文环境	不断提升群众精神文化生活	不断提升群众精神文化生活
		可持续影响 指标	全民阅读	不断提升群众精神文化生活	不断提升群众精神文化生活
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	95%	95%

项目二：图书评价及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书评价及培训经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：进一步带动了博州文化的发展，丰富馆藏资源，逐步带动更多的阅读爱好者参与到推广和弘扬中华传统文化事业中来，促进博州文化活动的开展和服务群众。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：继续做好新馆搬迁准备工作，做好图书资料录入、开展中华传统节日等系列活动，为读者群众推广更多更优秀的文化服务和产品。 部门预算项目支出绩效目标表 （2018年度）

项目名称			博尔塔拉蒙古自治州图书馆图书评价及培训经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州图书馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		6	执行数：	6
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		6	其他资金	6
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：外出业务培训 目标2：购买报刊			目标1：外出业务培训6次，28天。 目标2：购买报刊，购买报纸74种、杂志280余种。
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	外出业务培训次数	外出业务培训次数6次	外出业务培训次数6次
			外出业务培训人次	外出业务培训天数8人次	外出业务培训天数8人次
			外出业务培训天数	外出业务培训天数28天	外出业务培训天数28天
			开设课程数量	开设课程数量6门	开设课程数量6门
			购买报刊	购买报纸74种、杂志280余种	购买报纸74种、杂志280余种
	项目完成指标	质量指标	业务培训合格率	100%	100%
			报刊征订情况	根据文件要求及读者人群完成征订	根据文件要求及读者人群完成征订
		时效指标	及时性	按时完成培训学习工作、报刊征订工作	按时完成培训学习工作、报刊征订工作
		成本指标	其他资金	6	完成拨款的预期值100%
	项目效果指标	社会效益 指标	业务保障能力提升，持证上岗率	通过培训提升业务能力，持证上岗率100%	通过培训提升业务能力，持证上岗率100%
			公共服务水平提升	不断丰富完善报刊征订种类，提升公共服务水平	不断丰富完善报刊征订种类，提升公共服务水平
		生态效益 指标	数字化共享资源	通过培训学习提高数字化图书馆建设	通过培训学习提高数字化图书馆建设
		可持续影响 指标	全民阅读	不断提升群众精神文化生活	不断提升群众精神文化生活
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	98%	98%

项目三：公岗人员补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公岗人员补贴经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.68万元，执行数为2.68万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：为社会减轻了就业压力，为困难就业群体4050人员提供就业机会，保障了图书馆正常运转，积极推动了文化服务事业发展，带动更多的阅读爱好者参与到推广和弘扬中华传统文化事业中来，促进博州文化活动的开展和服务群众。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：继续做好新馆搬迁准备工作，做好图书资料录入、开展中华传统节日等系列活动，为读者群众推广更多更优秀的文化服务和产品。 部门预算项目支出绩效目标表 （2018年度）

项目名称			博尔塔拉蒙古自治州图书馆公岗补贴经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州图书馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.68	执行数：	2.68
	其中：财政拨款		2.68	其中：财政拨款	2.68
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	按季度正常发放公益性岗位人员工资2.68万元			按季度正常发放公益性岗位人员工资2.68万元
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	公益性岗位人数	公益性岗位人数1人	公益性岗位人数1人
			公益性岗位发放工资月份	发放公益性岗位工资1-12月份	发放公益性岗位工资1-12月份
			公益性岗位缴纳五险月份	公益性岗位发放工资1-12月份	公益性岗位发放工资1-12月份
			公益性岗位发放福利次数	发放福利次数2次	发放春节、古尔邦节福利2次
	项目完成指标	质量指标	公岗补助执行情况	按照季度发放，全年共计2.68万元	按照季度发放，全年共计2.68万元
		时效指标	资金发放及时率	每月15号按时发放公岗人员工资100%	每月15号按时发放公岗人员工资100%
		成本指标	财政拨款	2.68	完成拨款的预期值100%
	项目效果指标	社会效益 指标	减轻社会就业压力	为就业困难群体4050人员帮助就业	为50人员帮助就业
		生态效益 指标	对博州文化事业效益影响	图书馆工作正常运转，	图书馆工作正常运转，提升博州文化服务事业
		可持续影响 指标	减轻社会就业压力	为就业困难群体4050人员帮助就业	为50人员帮助就业
	满意度指标	满意度指标	就业人员满意率	100%	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）01（款）04（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆支出（项）。

207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

208（类）07（款）99（项）：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》