2018年度博州文物局（博物馆）部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州文物局（博物馆）单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 博州文物局（博物馆）决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 博州文物局（博物馆）单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。(2)负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。(3)负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。(4)负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。(5)编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算，会同有关部门审核和监督文物专项经费的使用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州文物局（博物馆）部门决算包括：博州文物局（博物馆）部门本级决算。

纳入博州文物局（博物馆）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文物局（博物馆）本级

第二部分 博州文物局（博物馆）决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入743.70万元,与上年相比，减少708.73万元，降低48.80%，增减变化主要原因是：减少了其他文化体育与传媒支出；支出761.36万元,与上年相比，减少994.96万元，降低56.65%，增减变化主要原因是：减少了其他文化体育与传媒支出；结余68.53万元，与上年相比，减少17.5万元，降低20.34%。增减变化主要原因是：上年未完工的项目基本完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计743.70万元，其中：财政拨款收入370.97万元，占49.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入372.73万元，占50.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数182.66万元，决算数743.70万元，预决算差异率307.15%，差异主要原因年中追加了项目资金包括博物馆免费开放经费和赛湖古墓群文物保护设施建设项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计761.21万元，其中：基本支出162.99万元，占21.41%；项目支出598.22万元，占78.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数182.66万元，决算数761.21万元，预决算差异率316.74%，差异主要原因年中追加了项目资金包括博物馆免费开放经费和赛湖古墓群文物保护设施建设项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入370.97万元，与上年相比，减少1000.45万元，降低72.95%。增减变化的主要原因是：减少了其他文化体育与传媒项目资金。财政拨款支出370.97万元，与上年相比，减少1208.77万元，降低76.52%，增减变化的主要原因是：减少了其他文化体育与传媒支出。其中：基本支出155.22万元，项目支出215.74万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数182.66万元，决算数370.97万元，预决算差异率103.09%，差异主要原因年中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数182.66万元，决算数370.97万元，预决算差异率103.09%，差异主要原因年中追加了项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入370.97万元。与上年相比，减少1000.45万元，降低72.95%。增减变化的主要原因是：减少了其他文化体育与传媒项目资金。一般公共预算财政拨款支出370.97万元。与上年相比，减少1208.77万元，降低76.52%。增减变化的主要原因是：减少了其他文化体育与传媒支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出334.04万元（2070204文物保护支出5万元，2070205博物馆支出329.04万元），208社会保障和就业支出36.92万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元，2080799其他就业补助支出18.74万元）。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出141.31万元，其中：基本工资支出40.27万元，津贴补贴支出15.26万元，奖金支出24.27万元，绩效工资支出51.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元，职业年金缴费2.25万元，职工基本医疗保险缴费7.17万元，公务员医疗补助缴费2.39万元，其他社会保障缴费20.03万元，住房公积金10.89万元，医疗费5.88万元，其他工资福利支出18.29万元；302商品和服务支出107.98万元，其中：办公费5.45万元，印刷费6.03万元，手续费0.06万元，水费1.73万元，电费7.64万元，邮电费1.96万元，取暖费19.87万元，差旅费8.53万元，维修费2.66万元，会议费4.41万元，培训费0.45万元，公务接待费1.27万元，专用材料费3.81万元，劳务费1.11万元，委托业务费0.84万元，工会经费1.04万元，福利费1.93万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他交通费用12.75万元；303对个人和家庭的补助支出7.36万元，其中：抚恤金支出0.44万元，奖励金支出6.92万元；310资本性支出41.25万元，其中：专用设备购置支出38.44万元，办公设备购置2.81万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数182.66万元，决算数370.97万元，预决算差异率103.09%，差异主要原因年中追加了项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数182.66万元，决算数370.97万元，预决算差异率103.09%，差异主要原因年中追加了项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余68.53万元。与上年相比，减少17.5万元，降低20.34%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变动。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.3万元，比上年减少5.27万元，降低0.5%，减少原因是压减费用降低接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出4.0万元，占75.9%，比上年增加0.01万元，增长0.02%，增加原因是开展活动用车增加；公务接待费支出1.27万元，占24.1%，比上年减少0.02万元，降低1.5%，减少原因是降低接待标准。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文物局（博物馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于燃油费，过路、停车费，车辆维修维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.27万元。具体是：国内公务接待支出1.27万元，主要是内地赴疆文物交流展览接待、邀请专家考察指导等。博州文物局（博物馆）国内公务接待20批次，199人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.3万元，决算数5.27万元，预决算差异率0.5%，差异主要原因降低接待标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，无差异；公务接待费预算数1.3万元，决算数1.27万元，预决算差异率2.3%，差异主要原因降低接待标准。

五、机关运行经费支出情况

博州文物局（博物馆）日常公用经费9.22万元，比上年减少0.31万元，降低3.25%，主要原因是在职人员减少2人。

六、政府采购情况

22018年度政府采购支出总额12.20万元，其中：政府采购货物支出6.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值55.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于文物保护野外巡查、考古发掘地调研、博物馆组织开展宣教活动等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度博州文物局（博物馆）总体绩效自评综述：2018年年初调整预算数为761.21万元，其中：基本支出162.99万元，项目支出598.22万元，预决算差异率为0%。博物馆项目执行绩效管理4个，项目预算数为0万元（年中追加项目调整预算数为598.22万元），执行数为598.22万元，其中文物保护资金372.48万元、免费开放资金202万元、流动博物馆资金5万元、其他就业补助18.74万元，完成预算的100%。（ 有关项目自评情况见附件1、2、3、4）

1、2018年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州赛里木湖古墓群文物保护利用设施建设项目自评得分95分，项目全年预算数为0（调整预算数为372.48万元），执行数为372.48万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博州赛里木湖古墓群文物保护利用设施建设项目对迅速改变赛里木湖古墓群作为国保单位所面临的文物保护设施欠缺的窘境；提高文物保护水平，进而对研究中亚文化、历史文化、游牧文化、墓葬文化等起到积极的作用。

发现的问题及原因：在办理前期手续时，相关部门审批进度比较慢，再加上赛湖的气候影响，工期缓慢。

下一步改进措施：进一步加强野外文物保护，定期进行巡查。

2、2018年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆逐步免费开放项目自评得分95分，项目全年预算数为0（调整预算数为202万元），执行数为202万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为群众提供优质的服务、讲解与展览，展览内容以及社会教育活动丰富，充分发挥博物馆社会服务功能以及爱国主义教育基地作用。

发现的问题及原因：通过本次博物馆免费开放绩效考核自评工作，我馆在专业人才、学术研究、展览策划、文创产品等方面与其他地区相比还存在较大差距。

下一步改进措施：㈠由于州、县（市）博物馆与外地文博单位联络较少，引进和输出展览的能力不足，建议由自治区统一搭建文物交流平台，有计划的为各地州、县市推介交流展览。

㈡各地博物馆均存在人员、队伍、场地、设施和文物资源不均衡的问题，建议通用考核指标适当放低，对实力较强、成效显著的单位可采用加分的方式予以鼓励。

㈢建议将博州两县两市博物馆全部纳入免费开放补助范围，并予以每县市不低于50万元的补助标准为盼。

3、2018年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动博物馆项目自评得分95分，项目全年预算数为0（调整预算数为5万元），执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过“流动博物馆”活动，充分发挥博物馆作为公共文化服务机构、社会教育机构的职责；结合各县市、乡镇实际，灵活机动穿插在重点乡镇、村队巡展；

发现的问题及原因：流动博物馆场次需求量大，但是专项经费无法满足场次需求补助。

下一步改进措施：进一步弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，自觉服务于社会稳定和长治久安大局。

4、2018年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他就业补助项目自评得分95分，项目全年预算数为0（调整预算数为18.74万元），执行数为18.74万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：其他就业补助作为博物馆公益性岗位人员工作经费的重要补充，确保博物馆免费开放日常工作顺利进行，加强了安全防范保卫工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）02（款）04（项）：指文物保护，207（类）02（款）05（项）：指博物馆，207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。 。

其他有关说明内容。 无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

件1自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称					博州博乐市赛里木湖古墓群文物保护利用设施建设项目
预算单位					博州文物局（博物馆）
预算 执行 情况 (万元)	预算数：				372.48			执行数：			372.48
	其中：财政拨款							其中：财政拨款
	其他资金				372.48			其他资金			372.48
年度 目标 完成 情况	预期目标							实际完成目标
	提高对大美博州的宣传作用，带动旅游，带动经济、保护博州文物。							完成实际目标97%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标			指标1：收文处理		起草文稿		经州文体广新局印发给州发改委
						指标2：工作执行		提高文件执行率、准确率、确保完成任务目标		完成预期目标
			质量指标			指标1：产品质量		对项目水泥钢铁的质量审查开展严格审查		产品均符合要求
			时效指标			指标1：工作效率		提高文件执行率、准确率、确保时效内完成		文件精神时效率、执行率、准确率 100%
						指标2：新闻转载		进行全面的宣传报道		利用信息已经报导
	项目效果指标		社会效益 指标			指标2：弘扬精神		不断提高博州文物保护带动旅游的作用		提高了对大美博州的宣传作用，带动了旅游，带动了经济、保护了博州文物。
						指标3：服务理念		始终如一的以保护为主的理念		提高博州文物保护的理念
			可持续影响指标			指标1：社会氛围		不断提高文物保护宣传度知名度，大力推动博州文物项目的发展		结合全州文物保护知识普及情况，本着保护第一的原则，大力推动博州文物工作的发展
	满意度 指标		满意度指标			指标1：满意度		将通过询问文物保护者满意度		参加的文物保护者与群众都表示满意98%

附件2

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称				下达2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金
预算单位				博州文物局（博物馆）
预算 执行 情况 （万元）		预算数：		202		执行数：	202
		其中：财政拨款		192		其中：财政拨款	192
		其他资金		10		其他资金	10
年度 目标 完成 情况		预期目标				实际完成目标
		正常对外免费开放，引进精品展览，同时交流展览“青色草原——博尔塔拉民族风情展”赴内地各省市博物馆展出，加强交流合作及社会教育。				完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	指标1：参观人数		12万人次	12万余人次
				指标2：交流展览		计划引进6个交流展览，走出去的展览按计划展出。	全年引进10个临时展览，对外交流宣传的“青色草原——博尔塔拉民族风情展”赴云南省四个地州展出。
			质量指标	指标1：荣誉称号		争创各项荣誉称号	评选上多项荣誉称号，9月18日被评为国家三级博物馆，新疆维吾尔自治区仅有3家入选。
			时效指标	指标1：工作完成情况		工作完成率	已完成
			社会效益 指标	指标1：服务群众		为群众提供优质的服务、讲解与展览	展览内容以及社会教育活动丰富，充分发挥博物馆社会服务功能以及爱国主义教育基地作用。
			可持续影响 指标	指标1：免费开放		为广大群众免费开放	持续丰富群众文化生活。
		满意度 指标	满意度指标	指标1：公众满意度		让更多观众主动走进博物馆，了解历史。	服务群众，提高群众的文博知识、爱国主义

附件3

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			2018年流动博物馆项目
预算单位			博州文物局（博物馆）
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5		执行数：	5
	其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	7月至11月在各县市及各乡镇场开展“流动博物馆”巡展工作。结合各县市、乡镇实际，灵活机动穿插在重点乡镇、村队巡展，做到哪里需要哪里去、哪里人多去哪里、重点地区优先去。				完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：展板数量		计划展出60块展板	展出60块展板
			指标2：展览场次		计划展出150场	实际展出157场（次），接待各族各界群众近5万人（次）。
		质量指标	指标1：监督情况		在各县市巡展期间，派1及以上工作人员监督展览开展情况。	完成预期指标，严格监督，确保各项工作顺利实施。
		时效指标	指标1：完成情况		工作完成率	已完成
		社会效益 指标	指标1：活动成效		提高城乡居民的文博知识、爱国主义	把厚重的历史文化知识和爱国主义切实传达给基层群众。
		可持续影响 指标	指标1：活动意义		宣传四史，弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，	充分发挥博物馆作为公共文化服务机构、社会教育机构的职责，进一步弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，自觉服务于社会稳定和长治久安大局。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：公众满意度		服务群众，提高群众的文博知识、爱国主义，了解四史。	图文并茂的展板及细致的讲解受到群众的热烈欢迎，群众普遍满意。

附件4

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他就业补助（公益性岗位）
预算单位			博州文物局（博物馆）
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		18.74		执行数：	18.74
	其中：财政拨款		18.74		其中：财政拨款	18.74
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	其他就业补助经费作为博物馆公益性岗位人员工作经费的重要补充，确保博物馆日常工作的顺利开展。				完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：公岗人员数量		7人	7人
			指标2：经费使用进度		100%	全年完成100%
		质量指标	指标1：工作效率		按时完成工作率100%	完成工作任务。
		社会效益 指标	指标1：就业情况		安排部分失业人员再就业	解决就业问题。
			指标2：工作成效		完成保洁、讲解及办公室等业务工作	高质量完成各项工作任务
	满意度 指标	满意度指标	指标1：满意度		各部门积极配合完成各项任务	完成各项工作，馆内卫生及讲解服务得到观众普遍满意。