2018年度博州知识产权局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关知识产权的法律、法规，拟订自治州知识产权及专利发展规划并组织实施；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；承担自治州知识产权协调领导小组办公室的日常工作，指导自治州知识产权管理和保护工作；负责自治州专利实施管理工作；指导专利服务机构及专利代理人的工作；负责自治州专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；组织专利技术及产品的交流交易活动。二、机构设置情况。

从决算单位构成看，博州知识产权局部门决算包括：博州知识产权局部门本级决算。

纳入博州知识产权局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州知识产权局单位本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入148.92万元,与上年相比，增加26.65万元，增长21.79%，增加主要原因是：增加自治州专利实施计划项目资金；支出128.77万元,与上年相比，减少1.69万元，降低15.38%，增减变化主要原因是：调出1人；结余20.14万元，与上年相比，减少7.85万元，降低28.04%。增减变化主要原因是：专利申请质量提升项目资金结转结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计128.76万元，其中：财政拨款收入81.14万元，占63.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.61万元，占36.98%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数83.59万元，决算数128.76万元，预决算差异率54.03%，差异主要原因财政拨款增加专利申请质量提升项目、湖北援助款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计128.77万元，其中：基本支出81.26万元，占63.11%；项目支出47.51万元，占36.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数83.59万元，决算数128.77万元，预决算差异率54.04%，差异主要原因财政拨款增加专利申请质量提升项目、湖北援助款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入81.14万元，与上年相比，增加0.20万元，增长0.25%。增减变化的主要原因是：2018年晋级晋档调整工资。财政拨款支出81.14万元，与上年相比，增加0.2万元，增长0.25%，增减变化的主要原因是：2018年晋级晋档调整工资。其中：基本支出81.14万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：财政拨款无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数83.59万元，决算数81.14万元，预决算差异率2.93%，差异主要原因为调出1人，人员经费减少。财政拨款支出年初预算数83.59万元，决算数81.14万元，预决算差异率2.93%，差异主要原因调出1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入81.14万元。与上年相比，增加0.2万元，增长0.25%。增减变化的主要原因是：2018年晋级晋档调整工资。一般公共预算财政拨款支出81.14万元。与上年相比，增加0.2万元，增长0.25%。增减变化的主要原因是：2018年晋级晋档调整工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出8.36万元；201一般公共服务支出72.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301机关工资福利支出支出77.79万元，302商品服务支出3.18万元，303对个人和家庭的补助0.17万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数83.59万元，决算数81.14万元，预决算差异率2.93%，差异主要原因为调出1人，人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数83.59万元，决算数81.14万元，预决算差异率2.93%，差异主要原因调出1人，人员经费减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：0。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

二、部门结转结余情况

年末结转结余20.14万元。与上年相比，减少7.85万元，

降低28.04%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元，比上年减少0.12万元，降低11.11%，减少原因按照中央八项规定，减少了接待人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占80%，比上年减少0.04万元，降低5%，减少原因是车辆使用频次减少；公务接待费支出0.19万元，占20%，比上年减少0.09万元，降低32.14%，减少原因是按照中央八项规定，减少了接待人次。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州知识产权局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.76万元。主要用于知识产权强州、专利申请等下乡用车。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是接待湖北援助单位等。博州知识产权局单位国内公务接待5批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元，决算数0.96万元，预决算差异率-8.57%，差异主要原因本年压缩了公务用车及公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.77万元，决算数0.76万元，预决算差异率-1.29%，差异主要原因本年压缩了公务用车；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.19万元，预决算差异率-32.14%，差异主要原因本年压缩了公务接待人次。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州知识产权局单位（行政单位）机关运行经费支出3.18万元，比上年减少1.83万元，降低36.53%，主要原因是本年办公经费在降低。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、前期准备。由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目负责人准备相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。2、组织过程。单位自评的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。3、分析评价。此专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

其他知识产权事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他知识产权事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为67.65万元，执行数为47.51万元，完成预算的70.23%。

主要产出和效果：一是全州专利申请量达到205件，其中发明65件；专利授权量达到190件；二是自治州万人发明专利万人拥有量达1.11件，增长率达23.34%。

发现的问题及原因：项目开展有计划、有预算并且认真实施达到了预期效果。项目实施单位项目负责人和财务负责人，在对项目的组织实施和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理，使预算绩效评价更加真实客观的反映项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）14（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）14（款）99（项）：其他知识产权事务支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》