2017年度博州科技开发中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州科技开发中心概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博州科技开发中心部门单位概况
一、基本情况
主要职能、机构设置及人员情况
1．主要职能。
博尔塔拉蒙古自治州科技开发中心是地方人民政府科技主管部门工作的延伸和助手，是上联科研机构、大专院校，下联企业和广大农牧民的纽带和桥梁。主要任务与职责包括：1、申报、承担并实施各类科技项目，新技术、新品种、新工艺等先进技术成果的引进、试验、示范、推广；2、组织跨地区跨部门的科技对接与人才交流活动，为行业和部门之间、科研院所与企业之间在项目、技术、人才、资金、市场等方面牵线搭桥；3、联合社会科技力量，组织开展科技调研，对自治州经济建设中的难点、热点问题进行调研、考察，提出合理化建议和应对策略，为州党委、政府提供决策依据；4、负责博尔塔拉科技网的建设和更新维护工作，完成和优化网上办公系统和共享数据库资源的开发与设计，不断拓宽各类科技信息的收集渠道，保持科技交流与互动平台的活力和生命力等。5、承办自治州人民政府和州科技局交办的其它事项。
2．机构设置。
博州科技开发中心相当于副县（处）级，全额拨款事业单位，隶属于博州科学技术局管理。
3.人员构成情况。
编制人数8人，领导职数3人，实有人数8人，其中：副县在职1人，正科在职2人，专业技术人员在职3人，工勤人员在职2人；退休2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州科技开发中心办公室决算仅包括博州科技开发中心领导小组办公室本级决算，无下设单位。
纳入博州科技开发中心办公室2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入118.67万元,与上年相比，减少5.98万元，降低4.8%，支出124.88万元,与上年相比，减少49.07万元，降低28.21%，结余13.53万元，与上年相比，减少6.21万元，降低31.46%。增减变化的主要原因是其他收入减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
与预算相比情况：年初收入预算数126.41万元，决算数与预算数相比减少了7.74万元，降低6.5%，年初支出预算数126.41万元，决算数与预算数相比减少1.53万元，降低1.2%，主要原因为按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
其他有关说明内容：无他有关说明内容
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计118.67万元，其中：财政拨款收入118.63万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.03%。增减变化的主要原因是其他收入减少。
与预算数相比情况：年初收入预算数为126.41万元，决算数与预算数相比减少了7.74万元,减少了6.5%。减少主要原因是其他收入减少。
其他有关说明内容：无他有关说明内容
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计124.88万元，其中：基本支出116.67万元，占93%；项目支出8.21万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
与预算数相比情况：年初支出预算数为126.41万元，决算数与预算数相比减少了1.53万元，降低1.2%。减少主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
其他有关说明内容：无他有关说明内容
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入118.63万元，与上年相比，减少金额为0.78万元，减少率0.7%，减少原因为财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款支出118.63万元，减少金额为0.78万元，减少率0.7%。其中：基本支出116.63万元，项目支出5.35万元。减少原因为财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款结转结余13.53万元，与上年相比，减少6.21万元，降低31.46%。增减变化的主要原因是其他收入减少。
与预算数相比：年初财政拨款收入预算数为126.41万元，决算数与预算数相比减少了7.78万元。减少了6.5%。年初支出预算数为126.41万元，决算数与预算数相比减少了7.78万元。减少6.5%。减少主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
其他有关说明内容：无他有关说明内容
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出118.63万元。与上年相比减少了0.78万元，减少0.66%。其中：按功能分类科目，2060401机构运行支出104.67万元、2060702 科普活动2万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元。按经济分类科目，工资福利支出102.24万元，主要包括：基本工资30.63万元、津贴补贴29.67万元、奖金0万元、其他社会保险缴费10.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职业年金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.95万元、其他工资福利支出7.73万元；商品和服务支出7.21万元，主要包括：办公费0.92元、印刷费0.65万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.06万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.05万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.52万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.1万元、被装购置费0万元、劳务费0.09万元、委托业务费0万元、工会经费0.41万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0.03万元；对个人和家庭的补助支出9.03万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.17万元、住房公积金7.43万元、提租补贴0万元、采暖补贴1.35万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.09万元（0名职工探亲路费和独生子女费0万元）；其他资本性支出购办公设备0.15万元；
与预算数相比：年初支出预算数为126.41万元，决算数与预算数相比减少了7.78万元,降低6.5%。减少主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%，决算与预算相比一致。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出零万元，无支出零万元。按经济分类科目，无支出零万元，无支出零万元。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，，与预算相比增加0万元，增长0%，决算与预算相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余13.53万元。与上年相比，减少6.21万元，降低31.46%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.35万元，比上年减少了0.05万元，降低3.7%。减少主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增加原因：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占87%，于上年相比减少了0.03万元，降低2.56%，减少主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。公务接待费0.18万元，占13%，比上年增加0万元，增长0%；增加原因：与上年一致；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.17万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、过路过桥费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.18万元。具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是接待科创网入网登记等。博州科技开发中心国内公务接待1批次，3人次。
与预算相比：预算数为1.4万元，决算数为1.35万元，减少了0.05万元。减少了3.7%。减少原因为财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州科技开发中心机关运行经费支出104.71万元，比上年增加6.41万元，增加6%，主要原因是日常公用经费增加为驻村帮扶等运转经费增加。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
六、政府采购情况
博州科技开发中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计57.42万元，其中：流动资产21.5万元，固定资产35.92万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州科技开发中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算21.74万元，项目支出决算21.74万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 科普活动项目，财政拨付2万元，主要用于在县市、乡镇、村队重点开展面向农牧民群众的科普宣传活动，大力推广科技成果、普及科技知识、提高农民科技素质，依靠科技促进农业增产、农民增收，本年支付2万元，结余0万元。此款的使用通过发放科学普及宣传资料、去极端化宣传单、农业科技实用技术、科学技术进步法、专利申请指南、中亚信息、创新创业等宣传资料和印有宣传标语的手提袋，采取现场咨询，大力宣传科学发展观，大力推广农业新品种、农村实用新技术，营造了理解创新、支持创新、参与创新、关注科技发展、支持科技工作、参与科技创新的良好社会氛围。
2.自治区专项其他技术研究与开发支出项目，上年结余19.74万元，主要用于专项用于重点支持自治州重点研发和科技成果转化、知识产权创造应用保护和科学技术普及等方面的科技项目。本年支付6.21万元，结余13.53万元。此款的使用推动了行业科技进步、科研学术带头作用。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）01（项）机构运行支出、206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出、206（类）07（款）02（项）科普活动、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
