2017年度博州科学技术局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

教科文口

2017年度博州科学技术局部门决算公开

2018年08月06日 19:42 州财政局

2017年度博州科学技术局部门决算公开说明

第一部分博州科技开发中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博尔塔拉蒙古自治州科学技术局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

1．主要职能。

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律、法规；拟定自治州科技工作的具体规定、办法和实施意见。

2、拟订全州科技发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区在自治州实施的重大科技项目。

3、拟定推进全州科技体制改革的措施、办法，指导、协调自治州各有关部门和各县市的科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全州科技创新能力。

4、负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

5、负责全州科技示范与科技创先活动，根据自治州科教兴博领导小组的部署，负责县市党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

7、负责管理科技外事工作，组织协调自治州的国际、国内科技合作与交流活动。

8、牵头负责全州的科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

9、负责自治州技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导自治州民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责自治州科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

10、指导、协调各县市、各部门的科技管理、“科技兴博”和“科技兴县（市）”等工作，推动行业科技进步。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

2．机构设置。

博尔塔拉蒙古自治州科学技术局正县级单位,设2个内设机构，分别是办公室、科技管理科。

3、人员构成情况。

博尔塔拉蒙古自治州科学技术局人员编制：

自治州科学技术局机关行政编制8名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长，1名副局长兼任知识产权局局长），内设机构科级领导职数2名。按规定核定机关工勤事业编制2名。另有非财务独立事业单位博尔塔拉蒙古自治州科教兴博办公室，相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州科学技术局管理。列全额事业编制4名，主任由自治州科学技术局1名领导兼任，设科级领导职数2名。

合计共有行政编制8名、参照公务员管理编制4名、机关工勤事业编制2名。实有在职人数12人，其中：行政在职7人，事业在职5人；退休人员8人。

增减变动情况：于上年相比较无人员增减变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州科学技术局决算仅包括博尔塔拉蒙古自治州科学技术局本级决算，无下设单位。

纳入博尔塔拉蒙古自治州科学技术局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州科学技术局办公室、科技管理科

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入440.91万元,与上年相比，减少256.7万元，降低36.8%，支出454.68万元,与上年相比，减少237.52万元，降低34.31%，结余100.77万元，与上年相比，减少13.76万元，降低12.02%。增减变化主要原因是：农村创新型实用人才项目资金专项资金减少,同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：2017年年初财政收入预算250.87万元，决算数与预算数相比增加190.04万元，增长75.75%，增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算；年初支出预算数250.87万元，决算数与预算数相比增加203.8万元，增长81.23%，增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计440.91万元，其中：财政拨款收入241.13万元，占55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入199.78万元，占45%。增减变化的主要原因是：农村创新型实用人才项目资金专项资金减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初收入预算数250.87万元，决算数与预算数相比增加190.04万元，增长75.75%，增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计454.68万元，其中：基本支出177.91万元，占39%；项目支出276.77万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：专项资金及其他收入未纳入预算。

与预算相比情况：年初财支出预算数250.88万元，年底支出454.68万元，决算数与预算数相比增加203.8万元，增长81.23%。增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入241.13万元，与上年相比，减少279.74万元，降低53.71%。增减变化的主要原因是：湖北科技援疆科技创新基金等专项资金减少。财政拨款支出281.32万元，与上年相比，减少221.59万元，降低44.06%。其中：基本支出177.63万元，项目支出103.68万元。增减变化的主要原因是：湖北科技援疆科技创新基金等专项资金减少。财政拨款结转结余4.63万元，与上年相比，减少40.18万元，降低89.66%。增减变化的主要原因是：科技进步奖、评审”专项资金专项资金减少。

与预算相比情况：年初财政拨款收入预算数250.88万元，决算数与预算数相比增加9.85万元，减少3.93%。年初财政拨款支出预算数250.88万元。决算数与预算数相比增加30.44万元，增加12.13%。增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出281.32万元。与上年相比，减少221.59万元，降低44.06%。增减变化的主要原因是：湖北科技援疆科技创新基金等专项资金减少。其中：按功能分类科目，2060101行政运行支出177.63万元、2060199其他科学技术管理事务支出15.74万元、2060203自然科学基金14.46万元、2060402应用技术研究与开发8万元、2060404科技成果转化与扩散43万元、2060702科普活动3万元、2060801国际交流与合作9万元、2299901其他支出10.48万元。按经济分类科目，工资福利支出121.69万元，主要包括：基本工资52.37万元、津贴补贴42.1万元、奖金4.36万元、其他社会保险缴费12.22万元、其他工资福利支出10.63万元；商品和服务支出47.85万元，主要包括：办公费6.62元、印刷费6.31万元、咨询费1.69万元、手续费0.19万元、水费0.03万元、电费1.06万元、邮电费1.12万元、取暖费2.48万元、物业管理费2.05万元、差旅费14万元、维修（护）费5.61万元、租赁费0.3万元、会议费2.84万元、培训费4.77万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0.33万元、劳务费3.79万元、委托业务费0万元、工会经费0.65万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0.77万元；对个人和家庭的补助支出51.95万元，生活补助3.15万元、奖励金34.14万元、住房公积金11.7万元、采暖补贴2.95万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元（0名职工探亲路费和独生子女费0万元）；其他资本性支出购专用设备0.83万元；对企事业单位的补贴支出59万元，其中:企业政策性补贴19万元、事业单位补贴40万元。

与预算相比情况：年初一般公共预算支出预算数250.88万元。决算数与预算数相比增加30.44万元，增加12.13%。增减变化主要原因是专项资金及其他收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况：年初财政基金收入预算0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余100.77万元，与上年相比，减少13.77万元，降低12.03%。

其中财政拨款结转结余4.63万元。与上年相比，减少40.18万元，降低89.66%。增减变化的主要原因是：科技进步奖、评审”专项资金专项资金减少。其他有关说明内容：

他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.85万元，比上年减少0.28万元，降低8.86%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占87%，比上年减少0.01万元，降低0.4%。减少原因是节约开支；公务接待费支出0.36万元，占13%，比上年减少0.26万元，降低41.97%，减少原因是节约开支及接待标准人数下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.49万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、过路过桥费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是接待来我局考察学习人员、科技型企业等。2017单位国内公务接待2批次，10人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算数3.12万元，决算与预算相比减少0.27万元，降低8.95%，其中公务车辆运行费用减少0.01万元，减少0.4%；公务接待减少0.26万元，减少41.27%。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州科学技术局机关运行经费支出20.53万元，比上年增加6.31万元，增加44.37%，主要原因是专项经费支出增加。减少原因是厉行节约。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州科学技术局政府采购计划16.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16.72万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.4万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计306.12万元，其中：流动资产101.16万元，固定资产204.96万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值58.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）金额57.5万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产价值89.22万元。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州科技局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算377.53万元，项目支出决算276.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.科技进步奖、评审专项经费项目15.74万元，其中上年结余15.74万元，本年拨付0万元，此款全为财政拨付，主要用于奖励自治州创新创业大赛获奖项目7项，奖励领域涉及农业智控系统、枸杞深加工、葵油加工、跨境电商平台建设等，激励企业和创新团队持续创新。本年支出此经费15.74万元，结余0万元，此经费保证了企业和创新团队持续创新，如：阿拉山口丝路宝网络技术服务有限公司承担实施的《丝路宝外贸综合服务平台系统开发》项目，目前已经完成商家及商品线上化备案测试，完成大宗交易仓单质押系统开发和供应链金融服务系统开发，建立了B2B进口整车、木材、粮油、饲料、羊毛、矿产原料六大平台，申请获得了八项软件著作权，拥有5000平方保税仓库，并与190余家企业签订战略合作协议，积极带动产业转型升级。

2.自然科学基金项目17.07万元，其中上年结余9.07万元，本年财政拨款8万元，主要用于推动中国自然科学基础研究的发展，促进基础学科建设，发现、培养优秀科技人才和企业，结余2.61万元，计划2018年支付科学基金项目有关支出。此项目是为了加强科研诚信建设，共同营造科学基金项目资助的良好科研环境。

3.应用技术研究与开发项目，此项目财政拨付8万元，主要用于应用技术的研究与开发，提升科技创新能力。本款支付13万元，结余0万元。此项目是为了推动行业科技进步会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

4.科技成果转化与扩散项目

科技成果转化与扩散项目，此款财政拨付43万元，主要用于组织实施自治州重点研发和科技成果转化专项9 项，重点支持花岗岩废渣应用、盐藻藻种选育、有机枸杞基地建设、“民族团结一家亲”手机APP开发、液体活塞发动机在锅炉中的应用、气象灾害防治等方面的技术研究及成果转化。本款支付43万元，结余0万元。此款的使用目前促进生产1200立方米扣压穿合式环保空心砖，实现产值57.6万元，新增利税11.32万元，新增就业5人。

5.科普活动项目，财政拨付3 万元，主要用于在县市、乡镇、村队重点开展面向农牧民群众的科普宣传活动，大力推广科技成果、普及科技知识、提高农民科技素质，依靠科技促进农业增产、农民增收，本款支付3万元，结余0万元。此款的使用通过发放科学普及宣传资料、去极端化宣传单、农业科技实用技术、科学技术进步法、专利申请指南、中亚信息、创新创业等宣传资料和印有宣传标语的手提袋，采取现场咨询，大力宣传科学发展观，大力推广农业新品种、农村实用新技术，营造了理解创新、支持创新、参与创新、关注科技发展、支持科技工作、参与科技创新的良好社会氛围。

6.科技交流与合作项目92.71万元，上年结余78.71万元，其中本年拨款14万元，此款主要用于对农村人才培养。按照精准对象、精准培训的要求认真抓好农村实用人和新型职业农民的培养工作。本年支付78.71万元，结余了14万元。此款的使用采用取"定向培训、定单培训”等有效的方式，保证转移就业率不低于80%。

7.2017年“访惠聚”驻村工作经费项目经费拨款12.5万元，其中：驻村第一书记为民办实事经费2万元、第一书记一次性安置费0.5万元、驻村为民办实事工作经费10万元；主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。2017年支出12万元，年末无结转结余资金；“访惠聚”工作经费支出提高了群众的生活水平，解决了村队社区实际困难，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结，为脱贫攻坚奠定了基础。

8.州党委组织部拨付“柔性引才”、农村创新型实用人才项目资金、三个一批项目88万元，其中：“柔性引才”项目资金8万元、农村创新型实用人才项目资金70万元、三个一批项目资金10万元；专项用于引进人才、引进推广应用示范新技术，2017年支出“柔性引才”农村创新型实用人才项目资金、三个一批项目51.19万元，年末结转36.81万元；通过项目实施，有效的解决了科学技术人才与技术的引进问题。

9.州财政局拨付科学技术研究与开发项目与《多维度科技维稳支撑带动示范》项目87.5万元。其中科学技术研究与开发项目资金57.5万元，《多维度科技维稳支撑带动示范》项目30万元，专项用于重点支持自治州重点研发和科技成果转化、创新创业大赛、乡村振兴战略、科技创新主体培育和创新平台建设、知识产权创造应用保护和科学技术普及等6个方面的科技项目。2017年支出42.18万元，年末结转45.32万元。通过项目实施组织实施自治州科学技术普及专项7项，支持科学技术普及和“去极端化”大宣讲，夯实维护稳定的基础。

10.州领导和州直单位社区指导基层学习拉萨经验专项经费与自治区第十次科技兴地州市年会10万元。其中州领导和州直单位社区指导基层学习拉萨经验专项经费5万元，自治区第十次科技兴地州市年会5万元，专项用于开会学习经费。2017年支出10万元，年末无结转。通过项目实施提升了政治觉悟，大局意识。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：指：行政运行、206（类）01（款）99（项）：指：其他科学技术管理事务、206（类）02（款）03（项）：指：自然科学基金、206（类）04（款）02（项）：指：应用技术研究与开发、206（类）04（款）04（项）：指：科技成果转化与扩散、206（类）07（款）02（项）：指：科普活动、206（类）08（款）01（项）：指：国际交流与合作、229（类）99（款）01（项）：指：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》