第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）部门机构

2016年度博州文物局（博物馆）预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。

（二）部门职能

（1）贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。（2）负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。（3）负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。（4）负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。（5）编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算，会同有关部门审核和监督文物专项经费的使用。

二、 人员构成情况

2016年博州文物局（博物馆）编制数14 人，其中行政编制0 人，参照公务员编制0人，事业编制人数14人。2015年实有在职人数12人，其中副县级领导1人，正科1人，副科3人，专业技术人员2人（其中副高1人），工勤人员5人，离休人员0人，退休人员7 人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务

一是借力主题活动，开展文物法规宣传。“ 宪法宣传日”、“国际博物馆日”“全国文化遗产日”“民族团结教育”、“宪法法律宣传月”等活动，开展文物保护和文物法规知识宣传，展出文物保护法规专题宣传版面，发放《中华人民共和国文物保护法》等法规宣传手册，开展了专家免费文物鉴定活动；

二是结合“访惠聚”、“民族团结进步年”做好“流动博物馆”宣传工作。制作了新疆三史教育、民族团结和“访惠聚”成果图片等内容的流动展板136块，于2016年5月—11月，组织的“民族团结进步年—流动博物馆”宣传依次赴精河县、温泉县、博乐市、阿拉山口市辖区和州直部分重点社区、学校、军（警）营暨第五师（双河市）部分团场巡展167场（次），参观群众达5万人次；

三是依托博物馆基本陈列，积极开展博物馆志愿者、小小讲解员、大学生夏令营等社会教育活动。积极与博州党校、中职技校、博乐市高级中学合作，开展馆校合作，设立校外实习教学基地、第二课堂，开展针对于在校学生的爱国主义、民族团结主题教育活动；

四是盘活资源，组织本地展览赴内地交流宣传，组织的“博尔塔拉民俗文物展”先后赴广东珠海、福建泉州等五个沿海发达城市博物馆交流展出；

五是引进展览，不断提升博物馆展览和免费开放水平，在保证博物馆全年无节假日免费开放安全运行的基础上，今年共引进四川博物院、湖北省博物馆、宁夏银川和西安半坡四个文物交流展，联合安全、工商等部门举办四个主题展览；

六是借助外力，提高本州考古发掘水平。积极争取国家文物局和疆内外科研院所的支持，2016年在全州共实施了泉水沟遗址、达勒特古城、呼斯塔遗址和阿敦乔鲁遗址四项主动性考古发掘项目，协调中国社科院考古所举办了“青铜时代考古国际学术研讨会”，有效提升了博州文物在国内外考古界的学术地位；

七是争取支持，不断推进文物保护和博物馆建设项目。积极与自治区文物局对接，聘请相关资质单位编制文物保护项目，2016年共争取国家、自治区文物保护及博物馆免费开放补助资金2600余万元；

八是进一步加强文物执法督查工作力度。根据自治区文物局转发国家文物局《关于部署开展“文物法人违法案件专项整治行动（2016-2018）”通知》（新文物博发﹝2016﹞59号）要求，结合我州文物保护工作实际，制订了《博州“文物法人违法案件专项整治行动实施方案》。专项行动期间，重点查处法人违法七类案件，完善文物行政执法四项制度，加大法人违法案件惩治力度四项措施，坚持专项整治行动六个结合。

就是切实抓好党组织及党风廉政建设、民族团结、综治维稳和“访惠聚”等基础工作。利用“流动博物馆”开展民族团结和反恐维稳集中宣传。强化维稳宣教和平安创建工作，充实配备了安全保卫人员和安防器材设施，切实保证博物馆全天候安全运行。2016年，在各相关部门和领导的关心支持下，文物局（博物馆）领导班子恪尽职守、廉洁履职，内强作风、外树形象，团结带领各族干部职工圆满完成了主管局和上级业务主管部门安排的各项工作及年初制定的目标任务，文物（博物馆）系统全年无违法违纪、安全生产、社会治安及民族团结等事件发生，无盗窃、破坏文物违法案件，保证了自治州文物事业的健康有序发展。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、“三公”经费支出表及说明

第三部分

博州文物局（博物馆）2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1337.77 万元，其中：本年收入1248.84 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余88.93 万元。

2016年度支出总计1426.71 万元，其中：本年支出1036.64 万元，结余分配0万元，年末结转和结余 390.07 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1337.77 万元，其中：财政拨款收入946.85 万元，占70 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入390.92万元，占30 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 1036.64 万元，其中：基本支出 159.72 万元，占 15.41 %；项目支出876.92 万元，占84.59 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算，收入946.85万元、支出946.85 万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出738.53 万元，占本年支出合计71 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.4万元，主要原因是：1、人员经费中的人员工资增加；2、增加事业单位社会保障金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文物保护支出505 万元，占68 %；博物馆支出210.25 万元，占28 %；社会保障和就业支出23.28万元，占4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.53 万元，支出决算为738.53 万元，完成年初预算100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.1 万元，其中：人员经费148.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.25 万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.96 万元，完成预算的99 %；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.96万元，占75 %；公务接待费支出决算为1.3 万元，占25 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.96万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出1.3万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出1.3万元。2016年共接待国内来访团组 28 个、来宾 202 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.96 万元，下降14.66%；公务接待费支出决算为 1.3万元，增长10.17 %。具体原因如下：2016年流动博物馆巡展用车支出下降；博物馆文物交流展增加，公务接待相应也增加了。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（1）收入情况

博州文物局（博物馆）2016年度总收入1426.71 万元。其中财政拨款946.85万元，占总收入的66.4%；其他收入390.92 万元，占总收入的占27.4%，年初结转和结余88.94万元，占总收入的6.2 %。

（2）支出情况

本年支出1036.64万元。其中工资福利支出190.63万元，占总支出的13.36%；商品服务支出290.76万元，占总支出的20.38%；对个人和家庭的补助支出18.18万元，占总支出的1.27%；其他资本性支出537.07万元，占总支出的37.64%。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出34.75万元

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。