第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产；管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划，负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；落实广播影视宣传、创作的政策措施，负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

2．机构情况。

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠办公室㈡文化科㈢体育科㈣广播影视科㈤新闻出版科。

二、人员情况。

（1）自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（2）博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名（2016年编制8人根据博州党编办〔2016〕24号文件核减编制2名），其中：科级领导职数2名。

（3）博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（4） 博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数32人，其正县2人、副县4人、一般干部22人、工勤人员4人；离休人数2人，退休人数32（县级10人，一般干部22人）人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务。

承办了中国西部山歌会、八省区蒙古族长调民歌选拔赛、第九次乡村百日文体活动竞赛、第十六届广场文化艺术节以及各类节庆文艺演出、书画展赛、文艺演出大赛以及各类非遗活动。新闻出版方面认真做好出版物免费赠送、建立软件正版化责任数据库等、倡导全民阅读、举办征文比赛等。广播电视方面，围绕自治州的大局，以正确的舆论引导人，常规宣传疏密有致，主题宣传重点突出，各类重要会议宣传到位，各类重大安排部署跟踪报道有力，为自治州的重大工作推进发挥了舆论引导作用。

承担和承办了环湖赛、丝绸之路国际汽车接力赛、国际露营大会、国际拳击争霸邀请赛、自治区青少年拳击赛、自治州那达慕草原节体育竞赛、自治区中小学校速度滑冰比赛等，在自治区组织的各类体育比赛中均获得好成绩，特别是参加青少年年度赛获25枚金牌、23枚银牌、31枚铜牌，体育彩票销售突破4000万元。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

表格见附件

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计18318089.38元，其中：本年一般公共预算财政拨款15310668.35元，其他收入3007421.03元，无事业基金弥补，年初结转和结余512240.78元。

2016年度支出总计17346909.69元,其中：本年支出17346909.69元，无结余分配 ，年末结转和结余1483420.47元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计18318089.38元。其中财政拨款收入15310668.35元，占总收入的84%；其他收入3007421.03元（湖北捐助收入40万；展厅建设费和展位费12万；维稳9900元；公岗经费125595元；利息2386.03；计生奖1000元；党工委1000元；区广电局拨4万元；区体育局拨41万；区科技协会2万；捐助收入75万；环赛湖自行车经费92.96万；体育设施购置经费19.29万；安全生产评审费0.5万），占总收入的16%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17346909.69元，其中：基本支出6037259.95元，占35 %；项目支出11309649.74元，占65 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算15310668.35元，支出决算15377994.65元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15,377,994.65元，占本年支出合计 88.6 %，与2016年支出699.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加838.7 万元，增加主要原因是：支付江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出14,339,951.90元，占 93.2 %；社会保障和就业支出1,008,042.75元，占6.6%；其他支出30,000.00元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,976,422.92元，支出决算为15,377,994.65元，完成年初预算257%。超预算是由于拨入江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设等各专项资金。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年度政府基金财政拨款支出 0 万元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,371,019.55元，其中：人员经费5,052,333.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费318,685.72元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为195000元，支出决算为173962.5元，完成预算的90 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为132,223.50元，完成预算的 88%；公务接待费支出决算为41,739.00元，完成预算的83 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为132,223.50元，占 76%；公务接待费支出决算为41,739.00元，占 24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 元。

2.公务用车购置及运行费支出132,223.50元。其中：公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出132,223.50元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费支出41,739.00元，其中：外事接待支出0 元。国内公务接待支出41,739.00元。2016年共接待国内来访团组 70个、来宾 455人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为132,223.50元,较上年下降19%。公务接待费支出决算为41,739.00元, 较上年下降9%。“三公”经费支出合计较上年比较下降16%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费318,685.72元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出合计：640500元，其中：货物类支出348500元；服务类支出292000元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州文化体育广播影视局

2017年8月25日