第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

组织各类体育活动，促进体育事业发展，竞赛组织群众性文化体育活动，开展运动项目技术培训，所属体育馆及其他体育设施的经营管理和维护，相关体育咨询。

2．机构设置。

州体育中心相当于科级，隶属于博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播影视局（新闻出版<版权>局）管理，列全额事业编制5人，其中科级领导职数1人。

二、人员构成情况。

在职人数4人，（其中工勤人员1人，合同工1人）。享受专业技术中级职称1人，专业技术初级职称1人，工勤初级工1人，合同工1人技师职称。

三、概述工作开展情况及主要事业成效。

2016年我单位组织干部学习，认真领会党的各项方针政策，团结奋进。积极配合、编排赛马协会举办赛马比赛的裁判工作，那达慕大会期间的裁判工作，圆满完成环湖赛的裁判和接待工作，我中心抽调1人参加伊犁赛区全疆青少年篮球比赛的裁判工作，都取得了优异成绩和好评。新建体育中心内设篮球馆、游泳馆、乒乓球馆、台球馆、网球馆、羽毛球馆等，目前已完成主体建设，体育馆外装修正在有序进行，安排2人值班保障体育馆内设施的安全工作，做到竣工使用时，能很快的进入工作状态。

第二部分 博州体育中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州体育中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计647357.8元，其中：本年一般公共预算财政拨款544905.85元，其他收入102451.95元，无事业基金弥补，年初结转和结余0元。

2016年度支出总计647305.85元,其中：本年支出647305.85元，无结余分配 ，年末结转和结余51.95元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计647357.8元。其中财政拨款收入544905.85元，占总收入的84.18%；其他收入102451.95元占总收入的15.82%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计647305.85元，其中：基本支出647305.85元，占100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算544905.85元，支出决算544905.85元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出544905.85元，占本年支出合计84.18%，与2015年支出332000元相比，一般公共预算财政拨款支出增加212905.85元，增加主要原因是：购置固定资产、2016年职工调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出530601.47元、社会保障及就业支出116704.38元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为544905.85元，支出决算为544905.85元，完成年初预算100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年度政府基金财政拨款支出 0 元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出647305.85元，其中：人员经费522378.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124927.21元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.3万元。2016年共接待国内来访团组7个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长（下降）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无增长（下降）；公务接待费支出决算为0.3万元，增幅100%（由于新成立单位原因）。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况：2016年政府采购支出合计：55760元，其中：货物类支出55760元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。