第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

机构设置、职能

自治州歌舞团相当于副县级，全额拨款事业单位，设8个科室1总导演、2办公室、3财务科、4外联科、5器乐科、6声乐科、7舞蹈队、8舞美室

主要业务以创作演出优秀民族歌舞节目，为广大观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术收集、整理、加工与保护。艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出。艺术研究与品论，艺术普及与推广。艺术表演人才的培养，相关艺术经营。

二、 人员构成情况

事业编制58名。其中：副处级领导职数1名，内设机构科级领导职数3名，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

核定事业编制58名，在职实有人数51人，（其副县1人、正高专业职称2人、副高专业职称22人，一般干部17人、工勤人员9人），州聘人员46人，公益性岗位2人。退休人数35，遗属4人（享受取暖费遗孀1人）。

三、主要工作任务

2016年我团加强专业队伍建设，完善各项制度，增强制度的执行力，把群众路线教育活动和“三严三实”专题教育落到实处，充分发挥每位职工的表率作用，维护团结，发扬民主，进一步增强班子的凝聚力合战斗力。今年超额完成全年工作计划和目标任务，文化下乡演出68场，公益性演出30场，文化交流演出4场，主办大型主题晚会6场，参加汇演和比赛8场，参加县、市文化活动10场，取得了很好的成绩和效果，得到了州级领导和群众好评。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、“三公”经费支出表及说明

第三部分

博州歌舞团2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 1361万元，其中：本年收入1292.6 万元。

2016年度支出总计1361 万元，其中：本年支出1215 万元，年末结转和结余 146 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 1361 万元，其中：财政拨款收入 924.4 万元，占 68%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；其他收入368.1 万元，占 27 %；上年结余68.5万元，占 5 %

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1361万元，其中：基本支出 1069.6万元，占 78.6%；项目支出 145.4 万元，占10.7 %。结余资金146万元 ，占10.7 %

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 1361万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 1215 万元，占本年支出合计 89 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50 万元，主要原因是：专项资金金额增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1215 万元，占 89 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1361 万元，支出决算为 1215 万元，完成年初预算89 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1215 万元，其中：人员经费945.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费： 123.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出：145.4万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14 万元，支出决算为10.97万元，完成预算的78 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.97 万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为 1万元，完成预算的 50 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.97 万元，占83 %；公务接待费支出决算为 1万元，占 50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 9.97万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出9.97万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 5 辆（其中一辆损坏没用）。

3.公务接待费支出 1万元，其中：外事接待支出 万元。国内公务接待支出1 万元，2016年共接待国内来访团组 18 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降） %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.97万元，下降,1.2%；公务接待费支出决算为 1 万元，（下降） 2 %。具体原因如下：接待团队减少

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（1）收入情况

博州歌舞团2016年度总收入1361万元。其中财政拨款924.4万元，占总收入的,68%；其他收入368.1万元，占总收入的27%，上级补助收入0万元，占总收入的,0%。事业收入0万元，占总收入的0%，上年结余68.5，占总收入的5%.

（2）支出情况

本年支出1215万元。其中工资福利支出 878万元，占总支出的72.26%；商品和服务支出234.9万元，占总支出的19.33%；对个人和家庭补助72.7万元，占总支出的5.98%，其他资本性支出29.4万元，占总支出的2.43%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州歌舞团

2016年8月15日