第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

为进一步健全自治区防震减灾工作体系，更好的发挥地震工作部门防震减灾职能，根据自治区编办《关于调整有关地（州）地震局机构规格的通知》（新机编办【2010】14号）精神，将自治州地震局机构规格调整为正县级，现将有关事宜通知如下：自治州地震局机构规格调整为正县级，局领导职数2名（正县级1名，副县级2名）。

二、人员构成情况

州地震局编制11名，领导职数2名，其中：局长1名（正县级），副局长2名（副县级、副县调），内设机构科级职数2名。州地震局内设机构：办公室（应急救援科）、监测预报震害防御科；

三、决算年度的主要工作任务。

在州人民政府的直接领导和新疆维吾尔自治区地震局的指导下，承担自治州行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，加强防震减灾社会管理职能，建立健全自治州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

1、根据有关法律、法规、规章的规定，管理监督、检查州行政区域的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2、组织编制州行政区域内的防震减灾规划和计划；建立和完善防震减灾计划和相应经费渠道；管理、监督事业费和专项资金的使用。

3、配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统；制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案，强化本行政区域内地震危险区的震情跟踪；会同有关部门依法保护本行政区域内地震监测设备和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责本行政区域内的地震安全性评价的监督管理工作，审查、检查建设工程抗震设防依据；确定抗震设防要求；管理本行政区域内的地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担自治州防震减灾工作领导小组办公室（抗震救灾指挥机构的办事机构）的职能；负责震情和灾情速报，参与或受委托组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍，协助当地人民政府建立地震应急救援物资储备系统。

7、会同有关部门防范地震次生灾害。

8、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。

9、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。

10、承担自治州人民政府和上级地震主管部门交办的其他事项。

第二部分 博州环保局2015年度部门决算表

（内容祥见附件）

第三部分 博州地震局2015年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 192.05万元，其中：本年收入173.56万元。

2015年度支出总计191.36万元，其中：本年支出191.36万元，年末结转和结余3.47万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计192.36万元，其中：财政拨款收入173.56万元，占 90.23%；其他收入18.48万元，占 9.77%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计191.36万元，其中：基本支出 180.42万元，占 94.28%；项目支出10.95万元，占5.72%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 收入192.05万元。

五、2016年度一般公共财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出176.35万元，占本年支出合计 90.23%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.38万元，主要原因是：财政压缩地震事业经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：行政运行145.37万元，占 82.44 %；地震监测9.25万元，占 5.24%；其他地震事务1.7万元，占 0.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.03万元，占 11.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.05万元，支出决算为191.36万元，完成年初预算99.64% 。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出165.40万元，其中：人员经费151.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为3.58万元，完成预算的62.81% ，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.28万元，完成预算的57.54%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算5.27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.58 万元，公务接待费支出决算为 0.3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.58万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出3.58万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2辆。

3.公务接待费支出 0.3万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.3万元。2016年共接待国内来访团组 个、来宾 343 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.28万元，增长 -0.6% ；公务接待费支出决算为 0.3万元，增长（下降）-27.11% 。具体原因如下：财政压缩地震事业经费。

八、其他重要事项情况的说明

其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。