第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）基本情况

1、主要职能

我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。

2、机构情况

内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。

二、人员构成情况

我校共有全额事业编制53个，截止2016年底有在职人员50人，援博人员1人，离休人员1人，退休人员30人。其中参照公务员管理22人，专业技术人员17人，工勤人员11人，离休1人，退休30人。

由于工作需要，领导调岗调出1名，1名参照公务员管理人员到龄退休。

三、2016年度主要工作任务

全年共完成8个主体班次、7个短期培训班次、县处级十八届六中全会培训班2期共17期1000多人的培训管理工作。全年举办自治州干部每月一课大讲堂6次，入党积极分子培训班1期、协助县市党校举办班次10期，全年累计培训各类干部4500余人次。科学设置教学内容。创新教育培训内容，对不同班次、不同类型的学员，有针对性的设置课程。拓展教学渠道，创新教学模式，丰富教育内容，组织6个主体班次赴青岛、苏州、井冈山、延安开展异地培训。根据班次特点，开展各类主题教育活动，在学员中持续开展学员论坛、微讲堂、知识竞赛、党性分析等活动，成功举办“民族团结一家亲”道德讲堂、迎新年师生联谊会、下基层社会实践等大型活动。进一步提高培训层次和规模，创新培训模式，不断挖掘新资源，丰富特色教学。坚持“走出去”，突出党性教育，组织主体班次开展异地革命传统教育培训；坚持“请进来”，提高培训层次，邀请疆内外专家学者、客座教授、道德模范来我校授课讲学；开展“边防一连爱国戍边精神”体验式教学和“博尔塔拉蒙古族西迁东归戍边”现场教学，进一步丰富教学内容；坚持教学创新，在春、秋季主体班次开展结构化研讨教学，体现教学侧重点；建立招标专题竞标机制，促进教学专题精品化，采取公开说课的形式，组织州内其他部门的专家评分、评说，为推进专题精品化打下良好基础，全年校内专兼职教师共备新专题35个，专题更新率达到37%。二是重视科研基础作用，加强科研成果推介，以课题研究为抓手，进一步提高科研水平，我校教学科研人员本年度共参与区级及州内各社科单位组织的各级、各类学术交流活动6次，报送区级理论研讨会论文6篇；重视校级课题，促进科研成果转化，《创新发展理念，推进博州旅游产业大发展》等6个校级课题顺利结项，教研人员积极性主动性显著提高。全年完成主体班次电教430场次，完成其他单位举办的各类培训班7期，承担了其他单位的培训、会议、演出等6场，全年拍摄照片880张，摄像44小时，完成了各类班次、会议的电教服务工作。

第二部分 博州党校 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分

博州党校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计959.02万元，其中：本年财政拨款892.56万元，其他收入66.46万元，。

2016年度支出总计946.13万元，其中：本年人员支出721.28万元，日常公用支出30.28万元，项目支出194.57万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计959.02万元，其中：财政拨款收入892.56万元，占93.07%；其他收入66.46万元，占6.93 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计946.13万元，其中：基本支出 751.56万元，占79.44 %；项目支出194.57万元，占20.56%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算892.56万元、财政拨款支出决算882.56万元。项目支出结转结余10万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出882.56万元，占本年支出合计93.28 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.31万元，主要原因是：人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，短训班都是由州组织部和其他相关部门拨培训费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出882.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.98万元，支出决算为882.56万元，完成年初预算122.58 %。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出892.56万元，其中：人员经费721.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费30.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，项目支出131万元。项目支出结转结余10万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为5.89万元，完成预算的69.29 %，其中：其中公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算的66.67 %；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的75.6 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 4万元，占67.91%；公务接待费支出决算为1.89万元，占32.09 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中：公务用车运行支出4 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车保有量为2 辆。

2.公务接待费支出1.89万元，其中：国内公务接待支出1.89万元。2016年共接待国内来访团组 17个、来宾68 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，同比下降33.34%；公务接待费支出决算为1.89万元，同比下降24.4 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2016年经费支出882.56万元，其中：工资福利支出650.19万元，占总支出的73.67%，商品和服务支出30.28万元，占总支出的3.43%，对个人和家庭的补助支出71.09万元，占总支出的8.06%，项目支出131万元，占总支出的14.84%。

项目支出结转和结余10万元，原因是天池计划培训班开班较晚，到年底还未结业。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党校

2017年8月25日