根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州业余体校部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、 部门职能

主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、

排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；开展运动项目的技术培训、咨询等工作。

二、基本情况

2017年度博州业余体校独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2017年博州业余体校编制数 17人，其中事业编制人数17人，工勤编制人数3人。2017年实有人数29人，其中事业在职人数14 人，工勤在职人数3人，退休人员 5人，其它人员 7人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州业余体校收入预算为2641515.21元。单位上年结余预算（非国库集中支付剩余额度）150,000元 ,单位上年结余（国库集中支付）39146.41元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州业余体校支出预算总额为2791515.21元，其中基本支出2641515.21元，项目支出单位上年结余预算（非国库集中支付剩余额度）150,000元。

1.基本支出预算2641515.21元，包括工资福利支出1922720.09元，商品和服务支出486879.34元，对个人和家庭的补助支出231915.78元。

2.2017年单位上年结余预算（非国库集中支付）项目支出150,000元，此款为体育场馆基建主要用于其他资本性支出100000元、自治区年度赛拳击比赛补助费50,000元；单位上年结余（国库集中支付）用于体育场馆电费39146.41元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费50000元。其中：公务接待费10000元，公务用车运行维护费用 40000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”公务用车运行维护费用减少5,000元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计30000元，其中：办公设备购置30000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。