根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州文化体育广播影视局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产；管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划，负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；落实广播影视宣传、创作的政策措施，负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

二、基本情况

2017年度博州文化体育广播影视局预算单位独立核算机构数1个，其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构2个，事业机构1个。

2017年博州文化体育广播影视局编制数37人，其中行政编制18人，参照公务员编制12人（2016年编制14人根据博州党编办〔2016〕24号文件核减编制2名），事业编制人数3 人，工勤编制人数4人。

2017年实有人数66人，其中行政在职人数26人，事业在职人数2人，工勤在职人数4人，离休人员2人，退休人员32人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州文化体育广播影视局收入预算为4735420.13元。单位上年结余预算（国库集中支付剩余额度）805724.9元。单位上年结余预算（非国库集中支付剩余额度）250,000元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州文化体育广播影视局支出预算总额为4735420.13元，其中基本支出4735420.13元，项目支出0元。

单位上年结余预算（国库集中支付）项目支出805724.9元。

单位上年结余预算（非国库集中支付）项目支出250,000元。

1. 基本支出预算4,735,420.13元，包括工资福利支出 3,490,963.14元，商品和服务支出369,712.03元，对个人和家庭的补助支出874,744.96元。

2. 2017年单位上年结余预算（国库集中支付）项目支出805724.9元，此款为湖北捐资资金及文化事业发展补助资金等经费主要用于商品和服务支出655724.9元及其他资本性支出150000元。

3. 2017年单位上年结余预算（非国库集中支付）项目支出250,000元，此款为自治区拨入补助经费主要用于商品和服务支出250,000元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费145,000元。其中：公务接待费45,000元，公务用车运行维护费用100,000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上持平，其中：公务接待费、公务用车运行及维护费用与上年持平。

单位无因公出国（境）人员、多年来此项费用也一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计150000元，其中：办公设备购置150000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。