根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州图书馆部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博尔塔拉蒙古自治州图书馆主要职责：

1、提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；

2、组织开展阅读指导与推广活动；

3、通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；

4、通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；

5、利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；

6、提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；

7、提供参考咨询服务。

二、基本情况

2017年度博州图书馆预算单位独立核算机构数1个，其中：事业机构1个。

2017年博州图书馆编制数10人（2016年编制11人根据博州党编办〔2016〕56号文件核减编制1名）。2017年实有人数14人，其中事业在职人数6人，工勤在职人数3人，退休人员5人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州图书馆收入预算为1169500.74元，单位上年结余预算（国库集中支付剩余额度）29927.56元。单位上年结余预算（非国库集中支付剩余额度）37,963元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州图书馆支出预算总额为1169500.74元，其中基本支出1169500.74元，项目支出预算0元。

单位上年结余预算（国库集中支付剩余额度）29927.56元。

单位上年结余预算（非国库集中支付剩余额度）37,963元。

1.基本支出预算1169500.74元，包括工资福利支出944183.21元，商品和服务支出84,495.20元，对个人和家庭的补助支出140,822.33元。

2.2017年单位上年结余预算（国库集中支付）项目支出29927.56元，此款为图书馆免费开放经费主要用于商品和服务支出29927.56元。

3.2017年单位上年结余预算（非国库集中支付）项目支出37,963元，此款为新图书馆基建主要用于其他资本性支出37,963元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费35,000元。其中：公务接待费5,000元，公务用车运行维护费用30,000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体一致。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。