根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州电大部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博州电大主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、基本情况

2017年度博州电大预算单位独立核算机构数1个。

2017年博州电大编制数76人，其中行政编制8人，事业编制人数51人，工勤编制人数17人。

2017年实有人数76人，其中行政在职人数8人，事业在职人数51人，工勤在职人数17人，离休人员1人，退休人员90人，其它人员2人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州电大收入预算为18,101,139.73元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州电大支出预算总额为18,101,139.73元，其中基本支出11,551,321.90元，项目支出6,549,817.83元。

1.基本支出预算11,551,321.90元，包括工资福利支出8,810,119.90元，商品和服务支出907,822.10元，对个人和家庭的补助支出1,833,379.90元。

2.项目支出预算6,549,817.83元,主要用于弥补财政拨款经费和学校其他经费支出，包括上缴自治区电大的管理费、外聘教师代课费、校内班主任、教师超工作量考核绩效等人员支出及弥补基本支出的办公经费不足情况。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费90,000.00元。其中：公务接待费30,000.00元，公务用车运行维护费用60,000.00元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上压缩了8.1 %，其中：公务接待费30,000.00元，比上年减少8,000.00元,原因是学校党委高度重视“三公经费”的支出情况，对各地州兄弟学校交流往来就餐陪同人数、标准做出严格要求；公务用车运行及维护费用与上年持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计5845000元，其中：教学计算机购置460000元；硬件防火墙及网络域名购置更新275000元；行政楼外围维修2460000元；围墙及操场整修2650000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。