根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州党校部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部，党校函授学历教育，相关专业培训。设有办公室、教研室、教务科、科研科、学员科、信息科、老干科7个科室，相当于科级。

二、基本情况

2017年度博州党校独立核算机构数1个,属于全额事业单位。

2017年博州党校编制数53人，其中参照公务员编制27人，事业及工勤编制人数26人。2017年实有人数52人，其中参照公务员在职人数24人，事业在职人数17人，工勤在职人数11人，离休人员1人，退休人员30人，其他人员2人（遗孀1人、遗属1人）。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州党校收入预算为7629713.39元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州党校支出预算总额为7629713.39元，其中基本支出7629713.39元，项目支出支出主要是主体班等各类办班经费，以当年支出为准。

1.基本支出预算7629713.39元，包括工资福利支出5974633.54元，商品和服务支出714027.59元，对个人和家庭的补助支出941052.26元。

2.2017年项目支出主要是主体班等各类办班经费，以当年支出为准。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费85000元。其中：公务接待费25000元，公务用车运行维护费用60000元，我校无因公出国（境）费用。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体一致。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计47000元，其中：办公设备购置47000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。