根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州档案局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，以及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治州档案工作办法，依法管理全州档案工作；依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、农五师、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。

2、集中统一管理自治州党政机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治州党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好档案编研工作，为自治州的经济建设和社会发展提供利用；收集散失在州内外与自治州有关的档案、文件和史料。

4、制定自治州档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全州档案理论的研究工作；负责自治州档案专业技术职务评聘的有关工作；负责自治州档案学会工作。

二、基本情况

2017年度档案局预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

2017年博州档案局编制数14人，其中行政编制14人。2016年实有人数19人，其中行政在职人数14人，退休人员5人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排州档案局收入预算为1，948，214.15 元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州档案局支出预算总额为1，948，214.15元，其中基本支出1，948，214.15 元，项目支出 0元。

1.基本支出预算 1，948，214.15元，包括工资福利支出 1，518，203.18元，商品和服务支出 233，516.5元，对个人和家庭的补助支出196，494.47 元。

2.2017年项目支出预算0 元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费 28000元。其中：公务接待费 0元，公务用车运行维护费用 28000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上增加了40% %，其中：公务接待费0 元，多年来一直未安排预算;公务用车运行及维护费用 28000 元,比上年增加 8000元，主要用于2017年维稳工作、驻村工作、下沉社区工作;因公出国（境）费用0元。（多年来一直未安排预算）

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。