第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉报社是全额拨款事业单位，机构规格为正县级。

二、人员编制构成情况。

州报社总计89个事业编，管理岗位8个，专业技术岗位72个，工勤岗位9个，报社内设机构有总编办、汉编室、维编室、蒙编室、广告发行管理室、行政办公室6个部门

三、决算年度的主要任务

1、负责承办自治州党委机关报《博尔塔拉报》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策，宣传改革开放和经济社会发展的重要成果。

2、坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道传播国内外及自治州改革、发展、稳定的大好形势，为自治州经济发展、社会全面进步提供舆论支持。

3、负责做好蒙文、汉文、维吾尔文三种文版报纸策划、采编、印刷、广告经营、出版发行等相关业务。

4、负责承办州党委、政府及州宣传部交办的其他事项。

第二部 博尔塔拉报社2015年度部门决算表

(见附件）

第三部分 博尔塔拉报社2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1406.69万元，其中：本年收入1405.8万元。

2015年度支出总计1406.69万元，其中：本年支出1376.69万元，年末结转和结余30万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1405.8万元，其中：财政拨款收入1150.11万元，占总收入的82%；事业收入35.11万元，占总收入的2%；其他收入220.57万元，占总收入的16%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1376.69万元，其中：基本支出1197.69万元，占87 %；项目支出179万元，占13%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入支出决算1150.11万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1121万元，占本年支出合计81%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了30万元，主要原因是：年底剩余了30万元的设备采购经费，结转下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：出版发行1118万元，占99.7%；其他支出3万元占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121万元，支出决算为1121万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年无政府基金财政拨款支出。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1118万元，其中：人员经费996万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为12.8万元，完成预算的94%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的74%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，公务接待费支出决算为2.6万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10万元。主要用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.6万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.6万元。2015年共接待国内来访团组 个、来宾350人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.6万元，增长（下降）0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2`其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。