第一部分 博州电视台概况

一、 博州电视台机构设置、职能和预算单位构成。

本单位系博州电视台及直属博州人民广播电台2个单位综合统一核算，实行事业单位会计核算制度。博州电视台内设办公室、新闻部、专题部、播出部、节目部、技术部、蒙古语编辑部和维吾尔语编辑部8个内设机构。

单位主要职能为：

1、宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社

会发展的辉煌成就。

2、 拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

3、弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播

国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

4、及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

5、承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、 人员构成情况。

1、博州电视台全额事业编制为87名。其中：领导职数6名（台长1名，副县级总工程师1名、副台长4名），内设机构科级领导职数12名。州聘人员30人。

2、人民广播电台全额事业编制为12名。其中：领导职数3名。总计全额事业编制为99名。实际实有人数91名。其中：副县级干部1名、援博干部1名、高级工程师13名、高级技师1名、合同制工人8人；离休人员2名，其中县级2名；退休人员15名，其中：县级1名。（2015年5月退休1人,2015年6月退休人员死亡1人）

三、决算年度的主要工作任务包括：

1、坚持正确舆论导向，唱响新闻宣传主旋律

2、全力抓好安全优质播出工作，促进广播电视事业稳步发展

3、加强内部管理，狠抓队伍建设

4、班子成员加强学习 不断筑牢反腐倡廉思想防线

第二部分 博州电视台2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 博州电视台2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1678.15万元，其中：本年收入1672.44万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余5.71万元。

2015年度支出总计1678.15万元，其中：本年支出1641.70万元，结余分配 0万元，年末结转和结余36.45万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1672.44万元，其中：财政拨款收入1351.11万元，占81%；事业收入20.95万元，占1%；其他收入300.38万元，占18%；无上级补助收入；无经营收入。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1641.70万元，其中：基本支出1330.65万元，占81%；项目支出311.05万元，占19%；无经营支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算1356.82万元、1356.82万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1321.42万元，占本年支出合计80.5%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.35万元，主要原因是：财政统发人员经费增加（工资、社保、住房公积金等）；本单位增加30名州聘人员，增加相应人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于文化体育与传媒支出1321.42万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.66万元，支出决算为1321.42万元，完成年初预算162%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出191.90万元，其中：人员经费57.44万元，主要包括：基本工资2276631.00元、津贴补贴3753622.11元、社会保险缴费967631.91元、伙食补助费12009.00元、绩效工资918503.00元、其他工资福利支出1535777.15元、离休费184571.90元、退休费873536.99元、抚恤金56088.00元、奖励金1158663.00元、住房公积金769091.00元，其他对个人和家庭的补助支出617.00元；公用经费134.46万元，主要包括：办公费63864.82元、手续费451.96元、水费49425.15元、电费524038.21元、邮电费37414.77元、取暖费271430.04元、物业管理费43205.00元、差旅费164739.95元、维修（护）费87008.00元、租赁费331500.00元、会议费4328.00元、培训费53470.50元、公务接待费13839.00元、专用材料费111267.00元、专用燃料费4105.00元、劳务费9010.00元、工会经费29701.19元、福利费53462.14元、公务用车运行维护费92815.10元、其他交通费用2103.00元、房屋建筑物构建574408.00元（广电传媒中心工程款）、办公设备购置35475.00元、专用设备购置支出1353201.13元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为10.67万元，完成预算的45.38%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.28万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为 1.38万元，完成预算的18.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.28万元，占87%；公务接待费支出决算为1.38万元，占13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行费支出9.28万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.28万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为9辆（其中有4辆盘亏，历史遗留问题）。

3.公务接待费支出1.38万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.38万元。2015年共接待国内来访团组36个、来宾213人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长（下降）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.28万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为1.38万元，下降78.3%。具体原因如下：单位新增地面数字发射机系统，需到两县两市安装、调试、检测，故公务用车运行维护费用增长；另单位对公务接待严格把控，能不接待的尽量不接待，致使公务接待费大幅下降。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况，新购入设备包括：

1、播出节目监看设备

2、人民广播电台发射机系统设备

3、地面数字发射机系统设备

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。