第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

机构设置、职能

自治州歌舞团相当于副县级，全额拨款事业单位，内设8个内设机1总导演、2办公室、3财务科、4外联科、5器乐科、6声乐科、7舞蹈队、8舞美室

主要业务以创作演出优秀民族歌舞节目，为广大观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术收集、整理、加工与保护。艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出。艺术研究与品论，艺术普及与推广。艺术表演人才的培养，相关艺术经营。

二、 人员构成情况

事业编制73名。其中：副处级领导职数1名，内设机构科级领导职数3名，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

核定事业编制73名，在职实有人数56人，其副县1人、正高专业职称2人、副高专业职称19人，一般干部21人、工勤人员13人，州聘人员46人，公益性岗位2人。退休人数31（副高级7人，一般干部19人，工勤人员5人，遗属4人（享受取暖费遗孀1人）。

三、主要工作任务

2015年我团加强专业队伍建设，完善各项制度，增强制度的执行力，把群众路线教育活动和“三严三实”专题教育落到实处，充分发挥每位职工的表率作用，维护团结，发扬民主，进一步增强班子的凝聚力合战斗力。今年超额完成全年工作计划和目标任务，文化下乡演出60场，公益性演出26场，文化交流演出8场，主办大型主题晚会2场，参加汇演和比赛4场，品牌活动8场，参加县、市文化活动18场，取得了很好的成绩和效果，得到了州级领导和群众好评。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州歌舞团2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1233.5万元，其中：本年收入1233 .5万元。

2015年度支出总计1233.5万元，其中：本年支出1165 万元，年末结转和结余 68.5万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1233.5万元，其中：财政拨款收入980.6万元，占79 %；上级补助收入17.7万元，占1.5 %；事业收入5.2 万元，占0.5 %；其他收入230 万元，占19 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1165 万元，其中：基本支出834.8 万元，占 72%；项目支出330.2 万元，占28 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算1233.5万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1165 万元，占本年支出合计94 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202 万元，主要原因是：增加申报项目资金，专项资金金额增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1165 万元，占 94 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.5万元，支出决算为1165万元，完成年初预算94 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1165万元，其中：人员经费992.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.1 万元，支出决算为11.1 万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为 1.1万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，占100 %；公务接待费支出决算为 1.1万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 10万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费支出 1.1万元，其中：外事接待支出 万元。国内公务接待支出1.1 万元。2015年共接待国内来访团组24 个、来宾193 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降） %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，下降1.25 %；公务接待费支出决算为1.1万元，（下降）0.42 %。具体原因如下：接待团队减少

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（1）收入情况

博州歌舞团2015年度总收入1233.5万元。其中财政拨款980.6万元，占总收入的79.46%；其他收入230万元【聘用人员经费230万元】，占总收入的18.65%，上级补助收入17.7万元（上级补助柔性英才，）占总收入的1.44%。事业收入5.2万元（公用取暖费）占总收入的0.45%

（2）支出情况

本年支出1165万元。其中工资福利支出,751万元，占总支出的64.46%；商品和服务支出172.3万元，占总支出的14.79%；对个人和家庭补助193.6万元，占总支出的16.62%，其他资本性支出48.1万元，占总支出的4.13%。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出48.1万元

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。