第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）基本情况

1、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8、组织开展学校招生及学生管理工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断完善办学条件。

10、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项

（二）、内设机构：

1、办公室

组织校日常工作，文电、信函、信息、档案、修志、负责会议组织、政策调研、年度计划、依法行政、信访处理、教育宣传、精神文明、爱国卫生、综合治理、

2、组织人事科：

3、负责职称评审、教师资格认定、审批管理、干部培训等工作、负责编制、劳资、人事调动、档案管理、校干部年度考核、专业技术人员岗位设置等工作。

3、总务处：

主要负责校财务日常管理、校日常后勤服务、保障工作；负责校车辆管理、调配等工作；负责校固定资产实物管理及基本建设工作；负责校文印室、会议室的管理工作；负责协调校干部职工房屋维修等工作。

4、政教处：

主要负责教师，学生德育工作，班主任管理，学生行为规范管理，依靠全体教职工做好保卫工作，维护本单位的治安秩序，贯彻执行公安机关依法规定的任务，对发生在学校内的刑事案件和治安灾害事故，应按规定向学校行政领导和公安机关报告，抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。

5、教务处：

具体安排全校的教育、教学工作和课外、校外活动，抓好教学进度，制定教学常规，建立正常的教学秩序。组织观摩教学活动，总结和推广先进教学经验和方法，编制校历表、课程表、时间作息表，各种教学规划，拟定招生计划，组织招生、考试、录取等工作，搞好新生入学注册工作，组织订购教师各种教学用书及学生教科书，安排各学期、学年的考试及考试成绩登记工作。

6、信息网络：

主要负责学校网络日常维护，学校信息公开、协助提供远程教育，远程会议帮助，负责全校信息技术教学。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

我校是参照公务员管理的全额事业（正县级）单位，核定事业编制103名，校领导职数4名，其中：党委书记长1名，校长1名、副局长1名，科级领导职数6名。

2015年末现有在职职工102人，其中：正式职工：事业在职人数102人，正县级2人（副县级干部2人），未统发特岗教师13人，退休职工44人（其中1人为副县级）；长期聘用人员3人，临时工3人。

三、 决算年度的主要工作任务。

1、切实把思想政治教育摆在工作的首位

2、大力推进义务教育均衡发展工作

3、坚定不移大力推进双语教育

4积极推进教育质量提升工程

5着力加强教师队伍建设

6认真落实校园安全稳定各项措施

第二部分 博州蒙古中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州蒙古中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3165.55 万元、其中：本年收入3137.94万元、年初结转结余27.61万元、非税收入中财政返还的学费收20万元，

2015年度支出总计3165.55万元，其中：本年支出2768.98万元，其中：基本支出2253.53万元、项目支出515.45万元，结余分配 0万元，年末结转和结余396.57万元。年末结转和结余396.57万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计,3137.94万元，其中：财政拨款收入2614.18万元，占100 %；其他收入503.8万元，占18 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2768.98万元，其中：基本支出2253.53万元、万元占68%；项目支出515.45万元，占20%；经营支出0万元，占 0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2641.79万元、2551.60万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2554.60万元，占本年支出合计83%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1239.17万元，主要原因是：总体支出增长是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了网络设备对人力资源大楼的外部监控设备及机房的落后老式设备进行了更新和完善，保证机房的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出991.08万元，占63%；一般公共服务支出279.60万元，占 23%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.2万元，支出决算为2768.98万元，完成年初预算89.8%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.53元，其中：人员经费1087.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出391.73万元；主要包括：退休人员支出、公用经费618,56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为11.5万元，完成预算的42%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的104%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11万元，占34%；公务接待费支出决算为0.49万元，占68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出0.49万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.49万元。2015年共接待国内来访团组 8个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11 万元，增长34 %；公务接待费支出决算为0.49万元，持平。具体原因如下：总体都呈增长趋势，因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，所以今年公务用车支出较去年有所增长。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2015年度按照政府购置相关要求，进行政府采购118.5万元，其中：货物是75.2万元，占19%；零星维修等是43.4万元，占101%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。