第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州图书馆。主要职责：搜集、整理、保存文化典籍和地方文献；开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

二、人员情况。

列全额事业编制11名，其中：科级领导职数2名。现在职实有人数10人（副高2人，一般干部5人，工勤人员3人其中合同制工人2人）；退休人数4（领导干部1人，一般干部3人）人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年以来，我馆把传播文化，传递科学和知识作为己任，继续开展“双河讲坛”系列活动。3月份，博州图书馆组织“双河讲坛”去极端化系列讲座2场，分别在自治州会议中心和博乐市青得里乡举办，特邀请新疆师范大学博士生导师地木拉提·奥迈尔教授主讲《传播现代文化，坚决抵御宗教极端主义》，全市干部群众2000余人聆听了讲座；7月份，我馆在自治州会议中心举办“双河讲坛”2015第3期专题讲座，特邀请湖北省社会科学院副院长、研究员、博士生导师刘玉堂教授来博主讲《中华传统文化的时代价值与功能》，2000余人聆听讲座；2015年“双河讲坛”系列讲座的开展，为全州干部群众提供了较好的学习交流平台，扎实有序地推进博州群众文化工作，发挥了图书馆作为文化桥梁的重要作用。在各社区服务点分馆举办了多场“公民道德大讲堂”活动，全市上万人到场参加。我馆在全民读书月期间系列道德讲堂活动的开展，为社会营造了良好的学习文化氛围。

第二部分 2015年度部门决算表

表格见附件

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1826061.79元，其中：本年一般公共预算财政拨款1801580.67元，其他收入24481.12元，无事业基金弥补，年初结转和结余104953.83元。

2015年度支出总计1893052.62元,其中：本年支出1893052.62元，无结余分配，年末结转和结余37963元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1826061.79元。其中财政拨款收入1801580.67元，占总收入的98.7%；其他收入24481.12元占总收入的1.3%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1893052.62元，其中：基本支出1306061.79元，占69 %；项目支出586990.83元，占31 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算1801580.67元，支出决算1868571.5元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1868571.5元，占本年支出合计98.7%，与2014年支出1395247.57元相比，一般公共预算财政拨款支出增加473323.93元，增加主要原因是：支付2014结转项目资金;2015年职工调资及当年项目资金免费开放经费全部支出无结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1868571.5元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868571.5元，支出决算为1868571.5元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015年度政府基金财政拨款支出0元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1281580.67元，其中：人员经费1252560.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29020.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为15445.03元，完成预算的44%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965.03元，完成预算的47 %；公务接待费支出决算为1480元，完成预算的30 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965.03元，占90%；公务接待费支出决算为1480元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元。

2.公务用车购置及运行费支出13965.03元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出13965.03元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆,流动图书车一辆。

3.公务接待费支出1480元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出1480元。举办双河讲座等共接待2批合计15人用餐（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965.03元,较上年下降65%。公务接待费支出决算为1480元,较上年下降58%。“三公”经费支出合计较上年比较减幅50%以上（主要本年度公务用车维修费及部分公务接待费未结账）。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。