第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

科协是自治州党委领导下的科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动自治州科学技术事业发展的重要力量。主要职能是普及科学知识、弘扬科学思想，紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的精神全面提升社会公民的科学素质。

2．机构设置。

州科学技术协会相当于县（处）级，属全额拨款的事业单位，下设1个事业单位即自治州科学技术馆，为正科级单位。

二、人员构成情况。

博州科学技术协会核定行政编5人（其中机关工勤编1人），事业编制7人（其中事业工勤编1人），2015年12月31日在职职工12人。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州科学技术协会2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计223.5万元，其中：本年收入223.5万元。

2015年度支出总计205.0万元，其中：本年支出205.0万元，结余分配0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计223.5万元，其中：财政拨款收入221.5万元，占99.11%；；事业收入1.9万元，占0.85%；其他收入0.1万元，占0.04%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计205.0万元，其中：基本支出182.3万元，占88.93%。项目支出22.7万元，占11.07%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入221.5万元、支出200.5万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出200.5万元，占本年支出合计 97.80%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.9万元，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出107.9万元，占53.8%；商品服务支出33.8万元，占16.9%；对个人和家庭的补助支出58.8万元，占29.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.5万元，支出决算为200.5万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出180.3万元，其中：人员经费166.6万元（全部是人员工资福利支出），公用经费 13.7万元，公用经费支出主要包括：办公费3.77万元、车辆运行经费3.32万元，公用取暖费1.94万元，差旅费1.41万元，水电费0.5万元、邮电费1.44万元、工会福利费1.32万元万元。

七、2015年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，完成总预算的 77.5 %；公务接待费支出决算为2万元，完成总预算的22.5 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.9万元，占77.5%；公务接待费支出决算为2万元，占22.5%。具体情况如下：

1. 2015年度公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.9万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

2. 2015年度公务接待费支出2万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出2万元。2015年共接待国内来访团组7个、来宾320人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，同比下降1.4%；公务接待费支出决算为2万元，同比下降1.7%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出205万元，其中：工资福利支出107.9万元，占总支出的52.63%，商品和服务支出36.4万元，占总支出的17.76%，对个人和家庭的补助支出58.8万元，占总支出的28.68%，其他资本性支出1.9万元，占总支出的0.93%。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出1.9万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。