根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州电大部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博州电大主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。^[

二、基本情况

2016年度博州电大预算单位独立核算机构数1个。

2016年博州电大编制数77人，其中行政编制8人，事业编制人数52人，工勤编制人数17人。2016年实有人数171人，其中行政在职人数8人，事业在职人数52人，工勤在职人数17人，离休人员1人，退休人员91人，其他人员2人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州电大收入预算为19,569,947.32元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州电大支出预算总额为19,569,947.32元，其中基本支出14,457,947.32元,项目支出5,112,000元。

1.基本支出预算14,457,947.32元，包括工资福利支出6,819,346.28元，商品和服务支出1,303,177.36元，对个人和家庭的补助支出6,335,423.68元。

2、项目支出预算5,112,000元，包括上交自治区电大管理费2,500,000元,教师代课费、班主任费合计1,050,000元,维修230,000元;其他资本性支出550,000元,拓展培训基地建设442,000元，招生绩效工资340,000元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费98,000元。其中：公务接待费38,000元，公务用车运行维护费用60,000元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了4.65%，其中：公务接待费减少了5000 元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

电大2016年部门预算及三公经费公开明细表.xls