一、部门基本情况

（一）主要职能：

主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；开展运动项目的技术培训、咨询等工作。

（二）内设机构

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

（三）人员编制

博尔塔拉蒙古自治州业余体校。列全额事业编制18名，其中：科级领导职数2名。

现在职实有人数16人（一般干部14人，工勤人员2人）；退休人数5人，遗属2人，享受独生子女人数7人。

二、2015年部门预算

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达2015年自治州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2015〕16号），自治州财政安排收入预算为178.45万元，其中：财政拨178.45万元。

按照收支平衡的原则，2015年支出预算总额为178.45万元，其中：基本支出预算178.45万元。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算178.45万元中，工资福利支出101.48万元，商品和服务支出44.36万元，对个人和家庭的补助支出32.61万元。

三、2015年“三公经费”预算支出

2015年 “三公经费”预算安排总额为5.5万元。

（一）因公出国（境）经费预算

我校无因公出国（境），未安排预算经费项目。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排1万元，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元，主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件：州业余体校2015年自治州本级部门预算和三公经费公开.xls

  博州业余体校

二〇一五年四月三日