一、部门基本情况

（一）主要职能

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

（二）内设机构

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

（三）人员编制

列全额事业编制18名，其中：科级领导职数3名。

现在职实有人数15人（副高1人，一般干部12人，工勤人员2人<注：其中乌云娜为工人聘副高，预算表中在高级技师中核算>）；退休人数7（领导干部5人，一般干部2人）人，享受独生子女人数5人。

二、2015年部门预算

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达2015年自治州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2015〕16号），自治州财政安排收入预算为153.1万元，其中：公共财政预算拨款153.1万元。

按照收支平衡的原则，2015年支出预算总额153.1万元，其中：基本支出预算153.1万元。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算153.1万元中，工资福利支出95.44万元，商品和服务支出11.64万元，对个人和家庭的补助支出46.02万元。

三、2015年“三公经费”预算支出

2015年 “三公经费”预算安排总额为5万元。

（一）因公出国（境）经费预算

我馆无因公出国（境），未安排预算经费项目

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排1万元，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4万元，主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件：州文化馆2015年自治州本级部门预算和三公经费公开.xls      

博州文化馆

二〇一五年四月三日