一、部门基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产； 管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划， 负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作； 落实广播影视宣传、创作的政策措施， 负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构： 办公室、文化科、体育科、广播影视科、 新闻出版科。

（三）人员编制

1、自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

2、博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制8名，其中：科级领导职数2名。

3、博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

4、博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

5、现在职实有人数29人（正处2人，副处4人，正科10人，副科7人，科级以下1人，工人3人，事业2人）；离退休人数32人（离休2人，退休领导干部10人，退休一般干部20人）人，享受独生子女人数19人。

二、2015年部门预算

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达2015年自治州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2015〕16号），自治州财政安排收入预算为453.39万元，其中：公共财政预算拨款430.09万元；单位上年结余23.3万元（其中：非国库集中支付剩余额度23.3万元）。

按照收支平衡的原则，2015年支出预算总额453.39万元，其中：公共财政预算拨款430.09万元；单位上年结余23.3万元（其中：非国库集中支付剩余额度23.3万元）。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算425.09万元中，工资福利支出191.94万元，商品和服务支出28.24万元，对个人和家庭的补助支出204.91万元。

项目支出预算5万元主要用于2015年度业务补助经费。

单位上年结余23.3万元，非国库集中支付额度23.3万元（其中：支付体育场地普查差费12万元；支付后备人才配套奖励金11.3万元）。

三、2015年“三公经费”预算支出

2015年 “三公经费”预算安排总额为14.5万元。

（一）因公出国（境）经费预算

我局无因公出国（境），未安排预算经费项目。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排2.5万元，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排12万元，主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件：州文体广新局机关2015年自治州本级部门预算和三公经费公开.xls

博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播

影视局（新闻出版<版权>局）

二〇一五年四月三日