附件1：

2013年博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州电视台部门概况及决算说明

一、部门基本情况

（一）、单位职能

1、 宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

2、 拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

3、 弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创

作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

4、 及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

5、 承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

（二）、机构情况

本单位系博州电视台及直属博州人民广播电台2个单位综合统一核算，实行事业单位会计核算制度。博州电视台内设办公室、新闻部、专题部、播出部、节目部、技术部、蒙古语编辑部和维吾尔语编辑部8个内设机构。

（三）、人员情况

1、博州电视台全额事业编制为87名。其中：领导职数6名（台长1名，副县级总工程师1名、副台长4名），内设机构科级领导职数12名。

2、人民广播电台全额事业编制为12名。其中：领导职数3名。

总计全额事业编制为99名。实际实有人数94名。其中：副县级干部1名、援博干部1名、高级工程师12名、合同制工人8人；离休人员2名，其中县级2名；退休人员14名，其中：县级1名。

二、部门年度收支情况分析

（一)、收入支出结构分析

1、收入情况：收入总额16,069,123.1元

（1）、财政补助收入情况

本年度财政补助收入为12907560.44元，其中： 2070405拨款: 12390760.44元； 2070499拨款:516,800.00元。比上年增加27,349.68元，系本年我单位非税收入增加，且给予100%返还使用。

（2）、事业收入情况

本年事业收入为209,519.00元，系拨单位公用取暖费209,519.00元。

（3）、其他收入情况

本年其他收入为2,952,043.66元，其中：拨电视台办公设备购置及更新经费1,246,000.00元；拨自立塔加高专项经费963,000.00元；拨其他文化体育与传媒专项资金344,000.00元；拨公益性岗位人员工资及社保费用210,796.12元；拨湖北专家授课团培训费用100,000.00元;拨行风热线栏目制作费20,000.00元；拨综合治理奖励金4,000.00元；拨新闻作品奖励金10,000.00元；拨外宣奖励金24,000.00元；扣考勤款26,559.25 元；利息收入3,688.29元。比上年减少了1,708,788.57元，系本年我单位设备购置经费大幅减少。

（4）、各项收入分布如下图：

2013年收入分布图

2、        支出情况

全年总支出额为16,423,198.1元，支出水平降低了5.59%，其中：基本支出11,737,323.1元，比上年增加了86,530.11元，

如图所示：

2012、2013年基本支出对比图

系非税收入增加，且给予100%返还使用，故增加了基本支出；项目支出4,685,875.00元，比上年减少了1,058,115.00元，如图所示：

2012、2013年项目支出对比图

系本年我单位设备购置经费大幅减少。

注：在Z05表“工资福利支出”中的“其他工资福利支出”176,206.68元，系本年度长期聘用人员工资及社保费。

支出分布如下图：

2013年支出分布图

（二）、收入支出与预算对比分析

1、预、决算收入差异情况

2、        预、决算支出差异情况

第二部分  博尔塔拉蒙古自治州电视台2013年部门决算表 

一、部门收支决算总表

2013年博尔塔拉蒙古自治州电视台收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表 

2013年博尔塔拉蒙古自治州电视台财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

附件2： 

2013年博尔塔拉蒙古自治州电视台

财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数39.9万元，其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算33.9万元，（其中：公务用车购置费为21.2万元、公务用车运行经费为12.7万元）2013年度为了解决本单位新闻采访用车紧缺的问题，湖北广电总台给本单位捐赠21万元购置了1台迈腾小轿车，至2013年年末本单位公务用车有5量，没有超出单位公务用车编制；公务接待经费决算6万元，全年公务接待的总共63批次、约658人。

“三公”经费预决算差异说明。

2013年博尔塔拉蒙古自治州电视台

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元