根据博州财政局的工作安排，编制博州中等职业技术学校2013年度财务收支决算报表，现将有关情况说明如下：

一、单位基本情况：

博州中等职业技术学校是全额拨款的正县级事业单位，主要职能：贯彻执行党的教育方针、政策，负责汽车运用与维修、护理学前教育、工程技术、信息技术等专业教育教学及实习工作；负责各级各类短期培训、成人继续教育、和实施规定工种、层次的职业技能鉴定工作；机动车驾驶员培训工作。2013年单位核定编制182人，至2013年末实有人数：在职人员130人；离休1人；退休68人;工勤人员38人；湖北援博干部14人。

二、预算执行情况分析：

1、上年结余情况：上年结余总计997.3万元，其中：国家中专助学金补助6万元；地方及自治区配套助学金1.7万元；国家中专免学费补助结余20.5万元；果蔬花卉实训基地建设资金255万元；中职类助学金0.8万元；中等职业教育示范校建设资金90.4万元；社会保障其他就业支出426.1万元，其他结余196.8万元。

2、2013年收入总计16252.3万元。其中：财政拨款6862.6万元、事业收入为774.7万元、基建拨款及其他收入8615万元。基建拨款及其他收入说明：2012年实训基地建设资金80万元；2012年自治区物流服务设备资金189.2万元；利息收入1.8万元，自治区人社厅设备购置资金800万元；国家改革示范校建设资金525万元；自治区职业教育精品课程建设经费10万元；职业教育质量工程30万元；自治区教育厅稀缺专业费用2万元；湖北援博教师生活补贴7.3万元；教师素质经费7.4万元；教材返利等收入2.3万元；新校区基建拨款6960。

3、支出情况，2013年支出总计15004.5万元，支付工资福利1277.9万元，商品服务支出1092.4万元，对个人和家庭补助支出587.8万元，其他资本性支出12046.3万元，

4、年末收支结余情况分析

本年收支结余为2245.1万元，主要为尚未支付给学生的助学金、免学费、自治区职业教育以奖代补建设资金及示范校建设资金等。

三、非税收入情况说明：

博州中等职业技术学校2013年度非税收入总计1188.5万元。主要为培训科收取的培训鉴定费、学校收取的学费、住宿费及机动车驾驶培训中心培训学员收入

四、资产负债情况

2013年末资产总额为30544.4万元，负债总额为1510.4万元，净资产29034万元。

2013年在州党委、政府的领导下，在州财政局的大力支持下，经过我校广大教职工的共同努力，较好的完成各项工作，并取得了较好的成绩。

附表：

1、2013年博州中等职业技术学校收支决算总表

2、2013年博州中等职业技术学校财政拨款支出决算表

3、 2013年博州中等职业技术学校财政拨款“三公”经费支出决

博州中等职业技术学校

2014年9月6日

2013年博州中等职业技术学校收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州中等职业技术学校财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

附件2： 

2013年博州中等职业技术学校财政预算“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政预算“三公”经费预算总计17万元，支出17万元，其中：公务接待预算经费5万元，支出5万元；公车运行费用预算12万元，支出12万元；主要用于学校湖北对口支援交流及示范校建设支出。无公务出国（境）预算及发生费用。

2013年博州中等职业技术学校财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元