根据博州财政局《关于做好2013年度自治州部门决算公开工作的通知》（博州财库〔2014〕11号文件）有关规定，现将博州档案局2013度年部门决算公开如下。

一、州档案局概况

(一)部门基本情况

1、主要职能

（1）依据党和国家的方针、政策、法律、法规，以及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治州档案工作办法，依法管理全州档案工作；依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、农五师、群众团体、企事业单位和各县市、阿拉山口的档案业务工作。

（2）集中统一管理自治州党政机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（3）负责接收、征集、整理自治州党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好档案编研工作，为自治州的经济建设和社会发展提供利用；收集散失在州内外与自治州有关的档案、文件和史料。

（4）制定自治州档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全州档案理论的研究工作；负责自治州档案专业技术职务评聘的有关工作；负责自治州档案学会工作。

（5）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责，自治州档案局（馆）设3个职能科。

（1）业务指导科（办公室）

负责全州档案业务的宏观管理；负责全州档案业务的指导、监督、检查、协调工作；负责法治建设、执法检查以及参与重点工程竣工验收工作；负责全州档案统计工作；负责综合性文件起草工作，按照档案局工作计划积极组织业务培训工作；承担局领导交办的其他工作。

（2）档案管理科

负责馆藏档案、资料的保管工作；负责馆藏档案的整理和检索工具的编制工作；负责州级机关档案的接收和重点档案资料的征集工作；负责管理范围内档案、资料的鉴定、解密、开放、接待咨询和提供利用工作；负责档案用品的管理工作；负责档案、资料安全保卫以及设备物资管理等工作。

（3）编研科

负责档案史料的编辑和档案学理论的研究工作；负责档案学会的日常管理工作；负责档案保护技术和现代化管理手段运用的研究；负责档案的修裱工作。

3、人员编制和领导职数

自治州档案局（馆）列事业编制14名。其中：局（馆）领导职数2名，科级领导职数6名。

局（馆）领导和业务指导科（办公室）行政人员，依照执行国家公务员制度。

根据博州机构编制委员会办公室（博州机编办字[2005]1号）文件精神，同意州档案局设立法制科，使档案局内设科室增至4个，不增加编制及科室领导职数，所需人员内部调整。

法制科主要工作职责：

（1）负责实施国家、自治区档案法律、法规、政策。

（2）指导全州档案法制工作，开展法制调研，编制全州档案法治建设规划。

负责实施自治州档案规范性文件的草拟、修改和报批。

负责对档案法规问题的解释和咨询工作。

审理州档案局管辖的档案行政复议案件。

（6）对全州档案执行活动进行指导、检查和监督，组织实施普法教育，开展法制宣传。

4、人员编制

博州档案局编制人数 15人，其中：实有事业编制（参照公务员管理）在职人数 14人，离退休人员 4 人。

二、博州档案局2013年部门决算

（一）2013年度收支总体情况

根据自治州财政局《关于对预算单位2013年部门决算批复的通知》（博州财行〔2014〕66号文）精神，博州档案局2013年收入决算为137.2万元，其中财政拨款135.1万元。其他收入2.16万元。支出决算总额为145.6万元，其中：基本支出决算140.61 万元，项目支出决算5万元。上年结余12.5万元。

（二）2013年度收支增减变动情况

2013年度财政拨款收入135.1万元，与上年同期144.9 万元相比下降7% ，与2013年初预算127.1 万元相比增长6% 。2013年度支出145.6 万元，与上年同期 143.2 万元相比增长1.6% ，与2013年年初预算127.1 万元相比增长14.5% 。

（三）财政拨款支出变动情况

2013年财政拨款支出决算145.6万元，与上年同期143.2 万元相比增长1.6% ，与2013年年初预算127.1 万元相比增长14.5% 。

（四）2013年州档案局部门预决算差异说明

2013年度收支决算149.8万元与年初预算127.1万元相比均有所增长，与上年同期108 万元相比增加19.1，增长17.6% ，原因主要为人员经费支出。

2013年州档案局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

2013年州档案局财政拨款支出决算表    

单位：万元（保留一位小数） 

三、2013年州档案局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明  

2013年财政拨款“三公”经费决算总数3.9万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算2.6万元，主要用于车辆燃油、维护等支出。年末单位公务用车保有量一辆；公务接待经费决算1.3  万元，主要用于上级检查指导工作及基层县（市）档案局来博时的接待支出，公务接待12批次、接待人数55人。

“三公”经费预决算差异说明

2013年“三公”经费预算 9 万元，决算3.9 万元，同比下降56.7% 。下降原因为2013年州档案局严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

2013年州档案局财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元