一、部门基本情况

1、主要职责:贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产； 管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划， 负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作； 落实广播影视宣传、创作的政策措施， 负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

2、内设机构:根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠ 办公室㈡ 文化科㈢ 体育科㈣ 广播影视科㈤ 新闻出版科。

3、人员编制和领导职数:

（一）自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名（含纪检组长），内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（二） 博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制8名，其中：科级领导职数2名。

（三） 博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（四） 博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

4、单位基本情况

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数35人，其正县2人、副县5人、副高1人、一般干部22人、工勤人员5人（合同制工人1人）；离休人数2人，退休人数26（县级9人，一般干部17人）人，遗属1人，享受独生子女人数14人。

二、部门收支结余情况

（一）收入情况

博州州文化体育广播影视局2013年度总收入827.7万元。其中财政拨款735.8万元，占总收入的88.9%；其他收入91.9万元（利息收入0.5万元；计生委拨入计划生育奖0.1万元；综治办拨入综治奖0.6万元；安全生产奖0.5万元；收党费活动经费0.4万元；财政拨公益岗位人员工资9.4万元；州社保局转入失业金0.8万元；考勤0.7万元；收老干活动经费0.2万元；财政拨入北京文博会经费13.7万元；财政拨入体彩公益金32.5万元；自治区拨入市场办先进奖金0.5万元；自治区拨执法经费2万元；自治区拨村村户户通经费16.7万元；自治区体育拨经费13.3万元。），占总收入的11.1%。

（二）支出情况

本年支出830.2万元。其中工资福利支出243.6万元（其中：其他工资11.97万元为4名临时工工资），占总支出的29%；商品和服务支出248.1万元，占总支出的30%；对个人和家庭补助238.9万元（其中项目支出中列支 “对个人和家庭的补助”是根据博州文体广新字【2013】45号对中国新疆第七届环湖自行车赛比赛人员发放23.8万元奖金；根据博州文广发【2012】55号对在2012年自治区年度赛中对取得金银铜牌运动员发放奖励金14.9万元），占总支出的29% 。其他资本性支出99.6万元（湖北省无偿捐赠我单位赠黑色本田思威CR-V车一辆缴纳相关税费；购办公设备；购广播电视检测设备），占总支出的12%。

（三）年末收支结余情况

2012年末结转和结余64.9万元（其中基本支出结转40.9万元，项目支出结转24万元），本年收入827.7万元，支出830.2万元，年末结转和结余62.5万元（其中基本支出结转31.7万元，年末项目支出结转30.8万元）。

三、“三公”经费

2013年财政拨款“三公”经费决算总数25.9万元，主要用于：

1、因公出国（境）经费决算0万元，我单位无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置运行经费决算20.3万元（其中日常公务用车燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出15.5万元；公务用车购置费4.8万元），公务用车购置费用为湖北捐赠黑色本田思威CR-V车一辆，办理缴纳相关税费。年末单位公务用车保有量3辆。

3、 公务接待经费决算5.6万元，因公务共接待43批合计456人用餐。

博州文化体育广播影视局

     二〇一四年九月四日

2013年博州文化体育广播影视局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）