一、单位基本情况

博尔塔拉蒙古自治州图书馆。主要职责：搜集、整理、保存文化典籍和地方文献；开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制11名，其中：科级领导职数2名。

现在职实有人数10人（副高1人，一般干部6人，工勤人员3人其中合同制工人2人）；退休人数6（领导干部1人，一般干部5人）人，遗属1人，享受独生子女人数5人。

二、部门收支结余情况

（一）收入情况

博州图书馆本年收入161.6万元。其中财政拨款107.9万元（其中:免费开放经费9.4万元），占总收入的67%；其他收入53.7万元（其中: 州社保局转入失业金1.1万元；财政拨入公益性人员工资2.9万元；财政拨入免费开放经费49.7万元），占总收入的33%。

（二）支出情况

本年支出164万元。其中工资福利支出58.4万元，占总支出的35%；商品和服务支出20万元，占总支出的12%；对个人和家庭补助32.6万元，占总支出的20%；其他资本性支出53万元（湖北省无偿捐赠我单位流动图书车一辆缴纳相关税费；购各类图书及阅览室桌椅等）占总支出的33%；

（三）年末收支结余情况

2012年末结转和结余2.7万元，本年收入161.6万元，支出164万元。年末结转和结余0.3万元（项目免费开放支出结转）。

三、“三公”经费

2013年财政拨款“三公”经费决算总数3.2万元，主要用于：

1、因公出国（境）经费决算0万元，我单位无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置运行经费决算2.4万元，年末单位公务用车保有量1辆、流动图书车一辆。

3、公务接待经费决算0.8万元，主要用于湖北文化厅对我馆举行流动图书车捐赠仪式及举办双河讲座等共接待8批合计92人用餐。

博州图书馆

二〇一四年九月四日

2013年博州图书馆收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）