一、部门基本情况

博尔塔拉蒙古自治州文物局（博物馆）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。内设办公室、文物保护管理科、收藏陈列科3个科室。列全额事业编制17名，其中：领导职数3名（副县级1 名、正科级2名），内设机构科级领导职数3名。

现在职实有人数12人（副高1人，一般干部6人，工勤人员5人）；退休人数5人（领导干部1人，一般干部4人），遗属1人，享受独生子女人数6人。

二、部门收支结余情况

（一）收入情况

博州博物馆本年收入462万元。其中财政拨款140.1万元，占总收入的30%；其他收入321.9万元（财政拨入免费开放经费102万元；财政拨公益性人员工资22.7万元；财政经建科拨入博物馆基建款179.9万元；州社保局转入失业金2.3万元 ；自治区拨入定居兴牧经费15万元），占总收入的70%。

（二）支出情况

本年支出428.7万元。其中工资福利支出85万元（其他工资福利支出9.5万元为9名公益性岗位人员发工资），占总支出的20%；商品和服务支出109.4万元，占总支出的26%；对个人和家庭补助32.7万元，占总支出的7%；其他资本性支出201.6万元（购入安防设备及办公设备；博物馆基建户房屋建筑物购建支出188万元）占总支出的47%；

（三）年末收支结余情况

2012年末结转和结余22万元，2013年本年收入462万元，支出428.7万元，年末结转和结余55.3万（基本支出结转2.4万元；项目支出考古挖掘结转15万元；项目支出自治区国家定居结转13万元；项目支出专项免费开放经费结转11万元；项目支出博物馆基建户结转13.9万元）。

（四）博物馆基建帐户与基本户并帐

根据新事业会计制度要求，博物馆基建户同基本户并帐，并帐后在建年工程年初增加27,053,869.42元；年未建年工程余额28,933,795.92元，银行存款年初增加253729.13元；年未银行存款余额142502.63元，年初其他应收款增加25000元，年初非流动资金基金-在建工程增加27,053,869.42元；年未非流动资金基金-在建工程余额28,933,795.92元，年初其他应付款增加59048.4元 ；年未其他应付款余额29048.4元，年初非财政补助结转-基建户增加219,680.73元 ；年未非财政补助结转-基建户余额138,454.23元。

三、“三公”经费

2013年财政拨款“三公”经费决算总数10.8万元，主要用于：

1、因公出国（境）经费决算0万元，我单位无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置运行经费决算10万元，年末单位公务用车保有量2辆。

3、 公务接待经费决算0.8万元，举办博物免费展览等共接待9批合计98人用餐。

博州博物馆

二〇一四年九月四日

2013年博州博物馆收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）