一、单位基本情况

博尔塔拉蒙古自治州歌舞团。主要职责：创作演出优秀民族歌舞节目，为广大观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术收集、整理、加工与保护，遗属音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及与推广，艺术表演人才的培养、相关艺术经营。等工作。

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

根据职责我团内设8个职能部门：办公室、财务室、创编室、外联部、声乐队、器乐队、舞蹈队、舞美队。领导班子：一位正团长，两位副团长，一位总导演。

歌舞团全额拨款事业单位人员编制73人，实有人数116人，在职职工59人（包括(援博干部2人，正高职称），其中：副县级1人，副高职称人17人，中级职称19人，助理职称5人，员级3人，高级工3人，中级工5人，初级工1人，普工3人，长期聘用演员25人。

退休职工32人，其中：副高职称6人，中级职称16人，主任科员4人，高级工1人，中级工1人，普工4人。其他：遗孀1人，遗属3人，短期聘用5人，享受独生费32人。

二、部门收支结余情况

（一）收入情况

博州歌舞团2013年度总收入802.9万元。其中财政拨款744.5万元，占总收入的92%；其他收入58.4万元，占总收入的8%。

（二）支出情况

本年支出777.2万元。其中工资福利支出474.3万元，占总支出的61%；商品和服务支出185.5万元，（2013年项目支出决算明细表中列支商品和服务支出118.9万元）占总支出的24%；对个人和家庭补助116.4万元，占总支出的14%；，其他资本性支出1万元（购办公设备；专用设备）。

（三）年末收支结余情况

2012年末结转和结余20万元，本年收入802.9万元，支出777.2万元。年末结转和结余分配25.7万元。

三、“三公”经费

2013年财政拨款“三公”经费决算总数11.6万元，主要用于：

1、因公出国（境）经费决算0万元，我单位无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置运行经费决算7.6万元，年末单位公务用车保有量4辆。

3、 非财政拨公务接待经费决算4万元，因各项演出共接待20批合300人用餐。

附：1、2013年博州歌舞团收支决算总表

2、2013年博州歌舞团财政拨款支出决算表

3、2013年博州歌舞团财政拨款“三公”经费支出决算表

博州歌舞团

二〇一四年九月五日

2013年博州歌舞团收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

单位：万元