一、部门概况及决算说明

（一）基本情况：博州科协是自治州党委领导下的科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动自治州科学技术事业发展的重要力量。主要职能是普及科学知识、弘扬科学思想，紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的精神全面提升社会公民的科学素质。

科协是全额拨款的正县级单位，内设科级事业单位1个（即自治州科技馆），有行政编制4人、机关工勤编1人，事业编制7人。截至2013年底共有财政供养人员18人（其中在职11人，退休7人）。

（二）部门年度收支情况：

2013年，全年实现总收入2707486.95元，主要由本级财政拨款和上级科协经费补助构成。总收入中财政拨款2414222.92元（其中预算内拨款2392462.92元，预算外拨款21760元），占总收入的89％；上级补助收入286500元，占总收入的10.6％；其他收入6764.03元（银行利息），占0.4％。

2013年全年总支出3119803.31元，比上年增加支出1461646.2元，同比增加88.2％，主要是工人文化宫基础建设支出。今年支付州总工会基建款1500000元，占总支出的48%。

总支出中基本支出1590986.95元（含建房支出370000元），占51％其中财政拨款支出1562462.92元；项目支出1528816.36元（含建房支出1130000元），占49％，其中财政拨款支出830000元。

按支出经济分类，全年总支出中工资福利支出700252元；商品服务支出452786.51元；对个人家庭补助支出464164.8元；其他基本支出1502600元（主要是州工人文化宫建设配套支出150万元）。

　　二、2013年州科协收支决算表

（一）部门收支决算总表

2013年博州科协收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

（二）部门财政拨款支出决算表

2013年博州科协财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

三、2013年博州科协财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明 

2013年财政拨款“三公”经费决算总数6.9万元（含政府性基金），其中：公务用车购置及运行经费决算6.1万元，主要用于公务车辆的加油和维修；公务接待经费决算0.8万元，主要用于公务接待，2013年共接待18批次、167人等。

公务用车决算数大于年初预算的原因是由于年初做预算时只预算了公务小轿车的费用，科普专用车的费用未做预算，加上2013年加大了科普宣传力度，科普宣传车的费用较往年大幅增长，而年末的决算数却是两辆车的所有费用，致使年末决算大于年初决算。但在“厉行节约”原则的指导下，与以前年度相比较，两辆车的费用均有大幅度的下降。

2013年博州科协财政拨款“三公”经费支出决算表  

单位：万元